| | | Нормативно-правовой акт - Об утверждении отчёта от 13.12.2013 Раздел нормативно-правовых актов - постановления главы Дубовского сельсовета
Орган, издавший данный нормативно-правовой акт: Администрация Дубовского сельсовета ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)Российская Федерация
Глава Дубовского сельсовета
Михайловского района Амурской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2013 № 77
с. Дубовое
Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета
Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 Положения о бюджетном процессе в Дубовском сельсовете»
постановляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 2079,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2317,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 238,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение за 9 месяцев 2013 года:
по доходам, расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
по целевым программам согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Ю.Д.Логвинов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении бюджета Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2013 года
Доходы
Бюджет Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2013 года исполнен по доходам на 100,3 %, в том числе собственные доходы на 101,4 % в сумме 497,9 тыс.руб., при плане 490,9 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления собственных доходов увеличились на 336,3 тыс. рублей (факт за 9 месяцев 2012 года – 161,6 тыс.рублей.).
Из областного бюджета поступило субвенций 56,9 тыс. руб., субсидий 321,3 тыс.руб., из районного бюджета поступило дотаций 1202,9 тыс. руб.
Всего доходы бюджета Дубовского сельсовета составили 2079,0 тыс. руб.
Одним из основных источников поступлений собственных доходов бюджета Дубовского сельсовета является налог на доходы физических лиц, которого поступило 134,8 тыс. руб., или 100,4 % к плану 134,3 тыс. руб. Поступление данного налога возросло к соответствующему периоду прошлого года на 24,9 тыс.руб. (фактическое поступление за 9 месяцев 2012 года – 109,9 тыс.руб.). Увеличение поступлений произошло за счет увеличения заработной платы работникам бюджетных учреждений и своевременной уплата налога сельхозтоваропроизводителями.
Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступило 0,5 тыс. руб. при плане на отчетный период 0,4 тыс.руб. В соответствующем периоде прошлого года поступления составляли «минус» 0,3 тыс.руб. (МИ ФНС России №6 по Амурской области проведено уточнение оплаченного налога).
Поступления земельного налога в отчетном периоде составили 130,9 тыс.руб. при плане 124,6 тыс.руб. В соответствующем периоде прошлого года поступления составляли 31,0 тыс.руб.
Госпошлина в отчетном периоде поступила в плановой сумме 14,7 тыс.руб. За соответствующий период прошлого года поступления госпошлины составляли 6,2 тыс.руб.
Арендная плата за земельные участки поступила в сумме 2,0 тыс.руб. или 105,3 %. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселения поступили в плановой сумме 194,9 тыс. руб.
Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 16,6 тыс. руб. при плане 16,6 тыс.руб. или 100 %.
Платежи, взимаемые за выполнение определенных функций поступили в сумме 3,5 тыс.руб. при плане на отчетный период 3,5 тыс.руб.
Расходы
Кассовые расходы бюджета Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2013 года составили 2317,5 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 2893,6 тыс. рублей, исполнение составило – 80,1 %.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Расходы по данному разделу в структуре расходов бюджета занимают 40,6 %.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы по оплате труда, с учетом начислений на неё главы Дубовского сельсовета в сумме 324,5 тыс. рублей, исполнено на 98,9 % к плановым назначениям 328,2 тыс.рублей.
По подразделу 0104 учтены расходы на содержание аппарата Дубовского сельсовета. Общая сумма расходов по данному подразделу составила 552,5 тыс. рублей, что составляет 91,3 % к плану отчетного периода 604,9 тыс.рублей.
По подразделу 0106 учтены расходы в соответствии с заключенным соглашением на осуществление части полномочий на организацию исполнения бюджета и ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета в плановой сумме 189,0 тыс. руб. В отчетном периоде оплата за исполнение полномочий не производилась.
По подразделу 0111 отражен остаток неиспользованного резервного фонда.
По подразделу 0113 учтены расходы по другим общегосударственным вопросам, использование средств составило 63,6 тыс. рублей (оплата за регистрацию сайта администрации – 8,7 тыс.рублей, за публикации в газете - 53,9 тыс.рублей, за лицензию на ключ КриптоПро – 1,0 тыс.рублей) при уточненном плане 66,2 тыс.руб., или 100 %.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило 37,5 тыс.руб. при плане 56,9 тыс.руб. (поступила в 1 квартале годовая сумма бюджетных назначений) или 65,9 % к плану.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражаются расходы на осуществление мероприятий в области гражданской обороны. Использование средств на приобретение средств индивидуальной защиты за отчетный период составило 50,6 тыс. руб. при бюджетных назначениях 51,3 тыс.руб.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - исполнение по данному подразделу составило 45,7 тыс.руб. (огнезащитная обработка кровли) или 100 % плана.
Раздел 0400 « Национальная экономика»
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» использование средств на мероприятия по землеустройству в отчётном периоде составило в сумме 69,0 тыс. рублей (оплата за оценку рыночной стоимости земельных участков – 15,0 тыс.руб., межевание земельных участков -54,0 тыс.руб.).
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение по данному разделу составляет 387,1 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
0501 «Жилищное хозяйство» исполнение за текущий период составило 35,5 тыс.руб. при плане 35,5 тыс.руб. (оплата налога на имущество – 34,3 тыс.руб., оплата за санитарно-эпидемиологическую экспертизу жилого дома - 1,2 тыс.руб.);
0502 «Коммунальное хозяйство» - использование средств составило 351,6 тыс. рублей (в том числе средства субсидии из областного бюджета на заготовку топлива – 321,3 тыс.рублей, софинансирование на заготовку топлива – 12,2 тыс.рублей /средства бюджета поселения/; оплата налога на имущество – 14,3 тыс.рублей, оплата за исследование воды – 3,8 тыс.руб.), при уточненном плане 354,6 тыс.руб., или 99,2 %;
0503 «Благоустройство» - использование средств в отчётном периоде не производилось, в связи с отсутствием фактических расходов.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены на 739,2 тыс.руб. (в том числе на предоставление субсидий МУК «Дубовской Дом культуры» 627,0 тыс.руб., на предоставление межбюджетного трансферта районному бюджету на исполнение полномочий (межпоселенческая библиотека) – 112,2 тыс.руб., при плане 1009,7 тыс.руб., или 73,2 % к уточненным плановым назначениям на отчетный период.
Не предоставлены межбюджетные трансферты районному бюджету на исполнение полномочий в сумме 95,6 тыс.рублей, субсидия МУК «Дубовской Дом культуры» 174,9 тыс.рублей.
Раздел 1000 « Социальная политика»
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы, связанные с пенсионным обеспечением муниципальных служащих на отчетный период фактически составили 40,6 тыс.руб.
Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»
По подразделу 1102 «Массовый спорт» учтены расходы по ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015 годы». Исполнения по данному подразделу составило 7,2 тыс.руб. при плановых назначениях 8,2 тыс.руб. на отчётный период.
Раздел 1400 « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в соответствии с заключенными соглашениями плановые назначения составляют 26,8 тыс. руб. В отчетном периоде оплата за исполнение полномочий не производилась.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2013 года отсутствует.
Бюджет Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2013 года исполнен с дефицитом 238,5 тыс.руб.
Остаток средств на счете бюджета на 1 октября 2013 года составил – 170,2 тыс.рублей, в том числе целевых средств федерального бюджета – 19,4 тыс.рублей.
Глава Дубовского сельсовета Ю.Д.Логвинов
|
|
|
Приложение № 1
|
|
|
Отчёт об исполнении бюджета Дубовского сельсовета
|
|
|
|
на 1 октября 2013 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К Б К
|
Наименование показателей
|
Уточненный план на год, тыс.руб.
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.руб.
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.руб.
|
Процент исполнения к уточненному плану
|
|
на год
|
на отчетного периода
|
|
10000000000000000
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
812,3
|
490,9
|
497,9
|
61,3
|
101,4
|
|
10100000000000000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
216,0
|
134,3
|
134,8
|
62,4
|
100,4
|
|
10102000000000110
|
Налог на доходы физических лиц
|
216,0
|
134,3
|
134,8
|
62,4
|
100,4
|
|
10600000000000000
|
Налоги на имущество
|
126,6
|
125,0
|
131,4
|
103,8
|
105,1
|
|
10601030101000110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
2,0
|
0,4
|
0,5
|
25,0
|
125,0
|
|
10606013101000110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
124,6
|
124,6
|
130,9
|
105,1
|
105,1
|
|
10800000000000000
|
Государственная пошлина
|
17,0
|
14,7
|
14,7
|
86,5
|
100,0
|
|
10804020011000110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
17,0
|
14,7
|
14,7
|
86,5
|
100,0
|
|
11100000000000000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
447,7
|
213,4
|
213,5
|
47,7
|
100,0
|
|
11105013100000120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
230,7
|
1,9
|
2,0
|
0,9
|
105,3
|
|
11105025100000120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
194,9
|
194,9
|
194,9
|
100,0
|
100,0
|
|
11109045100000120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
22,1
|
16,6
|
16,6
|
75,1
|
100,0
|
|
11500000000000000
|
Административные платежи и сборы
|
5,0
|
3,5
|
3,5
|
70,0
|
100,0
|
|
11502050100000140
|
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
|
5,0
|
3,5
|
3,5
|
70,0
|
100,0
|
|
20000000000000000
|
Безвозмездные поступления
|
2391,9
|
1581,1
|
1581,1
|
66,1
|
100,0
|
|
20200000000000000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
|
2391,9
|
1581,1
|
1581,1
|
66,1
|
100,0
|
|
20201001100000151
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1784,6
|
1202,9
|
1202,9
|
67,4
|
100,0
|
|
20202999100000151
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
550,4
|
321,3
|
321,3
|
58,4
|
100,0
|
|
20203015100000151
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
56,9
|
56,9
|
56,9
|
100,0
|
100,0
|
|
00085000000000000
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
|
3204,2
|
2072,0
|
2079,0
|
64,9
|
100,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КБК
|
Наименование
|
Уточненный план на год, тыс.руб.
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.руб.
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.руб.
|
Процент исполнения к уточнённому годовому плану
|
Процент исполнения к уточнённому плану отчетного периода
|
Процент исполнения к уточнённому плану отчётного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
РАСХОДЫ
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
|
01 00
|
Общегосударственные вопросы
|
1471,1
|
1190,6
|
940,6
|
63,9
|
79,0
|
|
01 02
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
430,4
|
328,2
|
324,5
|
75,4
|
98,9
|
|
01 04
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
716,1
|
604,9
|
552,5
|
77,2
|
91,3
|
|
01 06
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
252,0
|
189,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 11
|
Резервные фонды
|
3,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 13
|
Другие общегосударственные вопросы
|
69,6
|
66,2
|
63,6
|
91,4
|
96,1
|
|
02 00
|
Национальная оборона
|
56,9
|
56,9
|
37,5
|
65,9
|
65,9
|
|
02 03
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
56,9
|
56,9
|
37,5
|
65,9
|
65,9
|
|
03 00
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
97,3
|
97,0
|
96,3
|
99,0
|
99,3
|
|
03 09
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
51,6
|
51,3
|
50,6
|
98,1
|
98,6
|
|
03 10
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
45,7
|
45,7
|
45,7
|
100,0
|
100,0
|
|
04 00
|
Национальная экономика
|
71,4
|
69,5
|
69,0
|
96,6
|
99,3
|
|
04 12
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
71,4
|
69,5
|
69,0
|
96,6
|
99,3
|
|
05 00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
654,6
|
394,1
|
387,1
|
59,1
|
98,2
|
|
05 01
|
Жилищное хозяйство
|
46,9
|
35,5
|
35,5
|
75,7
|
100,0
|
|
05 02
|
Коммунальное хозяйство
|
589,7
|
354,6
|
351,6
|
59,6
|
99,2
|
|
05 03
|
Благоустройство
|
18,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
08 00
|
Культура, кинематография
|
1151,1
|
1009,7
|
739,2
|
64,2
|
73,2
|
|
08 01
|
Культура
|
1151,1
|
1009,7
|
739,2
|
64,2
|
73,2
|
|
10 00
|
Социальная политика
|
55,1
|
40,8
|
40,6
|
73,7
|
99,5
|
|
10 01
|
Пенсионное обеспечение
|
55,1
|
40,8
|
40,6
|
73,7
|
99,5
|
|
11 00
|
Физическая культура и спорт
|
16,5
|
8,2
|
7,2
|
43,6
|
87,8
|
|
11 02
|
Массовый спорт
|
16,5
|
8,2
|
7,2
|
43,6
|
87,8
|
|
14 00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
38,8
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14 03
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
38,8
|
26,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КБК
|
Наименование
|
Уточненный план на год, тыс.руб.
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.руб.
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.руб.
|
Процент исполнения к уточнённому годовому плану
|
Процент исполнения к уточнённому плану отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
-408,6
|
-821,6
|
-238,5
|
58,4
|
29,0
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
-408,6
|
-821,6
|
-238,5
|
58,4
|
29,0
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
-408,6
|
-821,6
|
-238,5
|
58,4
|
29,0
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
-3204,2
|
-2072,0
|
-2079,0
|
64,9
|
100,3
|
000 01 05 02 00 00 0000 500
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
-3204,2
|
-2072,0
|
-2079,0
|
64,9
|
100,3
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
-3204,2
|
-2072,0
|
-2079,0
|
64,9
|
100,3
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
-3204,2
|
-2072,0
|
-2079,0
|
64,9
|
100,3
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
000 01 05 02 00 00 0000 600
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
Приложение № 2
Отчёт
об исполнении бюджета Дубовского сельсовета по ведомственной
классификации расходов за 9 месяцев 2013 года
Наименование
распорядителя
|
Глава по
КВСР
|
Уточненный план на год, тыс.рублей
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.рублей
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.рублей
|
Процент исполнения к уточненному годовому плану
|
Процент исполнения к уточненному годовому плану
|
Администрация
Дубовского сельсовета
|
011
|
3612,8
|
2893,6
|
2317,5
|
64,1
|
80,1
|
Приложение № 3
Отчёт
о средствах, направленных из бюджета Дубовского сельсовета на финансирование муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2013 года
Наименование программы
|
Код
главы
|
Уточненный план на год, тыс.рублей
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.рублей
|
Процент исполнения к уточненному годовому плану
|
Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения на 2011-2013 годы»
|
011
|
5,0
|
0
|
0
|
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения на 2011-2013 годы»
|
011
|
5,0
|
0
|
0
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015 годы»
|
011
|
16,5
|
7,2
|
43,6
|
Долгосрочная целевая программа «Использование и охрана земель на территории поселения на 2013-2015 годы"
|
011
|
10,0
|
0
|
0
|
Муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения на 2013-2015 годы"
|
011
|
2,0
|
0
|
0
|
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения на 2013-2015 годы»
|
011
|
45,7
|
45,7
|
100
|
ИТОГО:
|
|
84,2
|
52,9
|
62,8
|
Отчёт
об использовании резервного фонда администрации Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2013 года
Назначено по бюджету 2,3 тыс.рублей
Исполнено 0 тыс.рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
↓ скачать документ ↓ ↓ Об утверждении отчёта ↓
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации Дубовского сельсовета ← |
| |
| |