| | | Нормативно-правовой акт - Об утверждении отчёта от 17.12.2015 Раздел нормативно-правовых актов - постановления главы Дубовского сельсовета
Орган, издавший данный нормативно-правовой акт: Администрация Дубовского сельсовета ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ) Российская Федерация
ГЛАВА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2015 № 55
с.Дубовое
Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета
Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 2 Положения о бюджетном процессе в Дубовском сельсовете
постановляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 1396,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 1552,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 155,5 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение за 9 месяцев 2015 года:
по доходам, расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
по муниципальным программам согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
Ю.П.Лемеш
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении бюджета Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2015 года
Доходы
Бюджет Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам на 96,7 %, в том числе собственные доходы на 99,2 % в сумме 458,2 тыс. рублей, при плане 462,1 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления собственных доходов снизились на 969,1 тыс. рублей (факт за 9 месяцев 2014 года – 1427,3 тыс.рублей.).
Из областного бюджета поступило субвенций 39,4 тыс. рублей, из областного и районного бюджетов поступили дотации в сумме 899,1 тыс.рублей.
Всего доходы бюджета Дубовского сельсовета составили 1396,7 тыс. рублей.
Одним из основных источников поступлений собственных доходов бюджета Дубовского сельсовета является налог на доходы физических лиц, которого поступило 160,0 тыс. рублей, или 100,1 % к плану 159,9 тыс. рублей. Поступление данного налога возросло к соответствующему периоду прошлого года на 0,3 тыс. рублей (фактическое поступление за 9 месяцев 2014 года – 159,7 тыс. рублей).
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 3,4 тыс.рублей, при плане на отчетный период 3,3 тыс.рублей или 103,0 %. За 9 месяцев 2014 года поступления налога отсутствовали.
Налога на имущество физических лиц поступило в сумме 4,1 тыс.рублей, при плане 4,1 тыс. рублей или 100%. В соответствующем периоде прошлого года поступления налога составляли 2,0 тыс. рублей.
Поступления земельного налога в отчетном периоде составили 142,8 тыс. рублей (с организаций – 60,5 тыс.рублей и 82,3 тыс.рублей с физических лиц) или 100% плана отчетного периода. В соответствующем периоде прошлого года поступления составляли 51,8 тыс. рублей.
Госпошлина в отчетном периоде поступила в плановой сумме на отчетный период 9,2 тыс. рублей.
Арендной платы за земельные участки (собственность поселения) поступило в сумме 112,4 тыс.рублей, при плане 112,3 тыс. рублей или 100,1%. В соответствующем периоде прошлого года поступления налога составляли 86,1 тыс. рублей.
Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 22,1 тыс. рублей или 84,0 % плана (задолженность арендатора ОАО «Ростелеком» - 1,8 тыс.рублей, ОАО «МегаФон» - 2,4 тыс.рублей).
Платежи, взимаемые за выполнение определенных функций, поступили в сумме 4,2 тыс. рублей, при плане на отчетный период 4,2 тыс.рублей.
Расходы
Кассовые расходы бюджета Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2015 года составили 1552,2 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 2291,7 тыс. рублей, исполнено – 67,7 % плана.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы по оплате труда, с учетом начислений на неё главы Дубовского сельсовета в сумме 327,1 тыс. рублей, исполнено на 100 % к уточнённым назначениям.
По подразделу 0104 учтены расходы на содержание аппарата администрации Дубовского сельсовета. Общая сумма расходов по данному подразделу составила 753,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану.
По подразделу 0106 учтены расходы в соответствии с заключенным соглашением на осуществление части полномочий на организацию исполнения бюджета и ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета в плановой сумме 249,7 тыс. рублей. В отчетном периоде оплата за исполнение полномочий произведена в сумме 100,0 тыс.рублей.
По подразделу 0111 запланирован резервный фонд в сумме 3,0 тыс.рублей. Ассигнования из резервного фонда администрации Дубовского сельсовета за 9 месяцев не выделялись.
По подразделу 0113 учтены расходы по другим общегосударственным вопросам, исполнение составило 11,3 тыс. рублей (оплата за размещение и обслуживание виртуального Web – 2,3 тыс.рублей; за публикацию в газете – 6,0 тыс.рублей, обучение по охране труда – 3,0 тыс.рублей) при уточненном плане отчетного периода 11,3 тыс. рублей.
Раздел 0200 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило 39,4 тыс. рублей или 64,4 % к годовому плану.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» учтены расходы на осуществление мероприятий в области гражданской обороны. Исполнения по данному подразделу в текущем периоде нет.
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» учтены расходы по муниципальной программе «Пожарная безопасность на территории Дубовского сельсовета на 2013-2015 годы». Расходы за отчетный период составили 20,0 тыс. рублей или 100 % бюджетных назначений (противопожарная опашка сел).
Раздел 0400 « Национальная экономика»
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) учтены ассигнования по дорожному фонду Дубовского сельсовета в сумме 1,0 тыс.рублей и расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельсовета Михайловского района Амурской области на 2013-2015 годы» в сумме 15,0 тыс.рублей. Исполнение по разделу за 9 месяцев кассовым планом не предусмотрено.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 7,5 тыс.рублей. Кроме того, учтены расходы на муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Дубовской сельсовет» на 2013-2015 годы» в сумме 2,0 тыс.рублей. В отчётном периоде расходы по данному подразделу кассовым планом не предусмотрены.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение по данному разделу составляет 58,0 тыс. рублей, в том числе по подразделам:
0501 «Жилищное хозяйство» исполнение за текущий период составило 34,3 тыс. рублей при плане 34,3 тыс. рублей (оплата налога на имущество), или 100 % к плану;
0502 «Коммунальное хозяйство» объем кассовых расходов составил 13,7 тыс. рублей (оплата налога на имущество) при уточненном плане 13,7 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений;
0503 «Благоустройство» - расходы исполнены за отчетный период в сумме 10,0 тыс. рублей (оплата за сбор и вывоз ТБО).
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены на 117,0 тыс. рублей, в том числе на предоставление межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий: организация библиотечного обслуживания – 16,9 тыс.рублей, организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры – 100,1 тыс.рублей), при плане 692,8 тыс. рублей, или 16,9 % к уточненным плановым назначениям на отчетный период.
Раздел 1000 « Социальная политика»
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы, связанные с пенсионным обеспечением муниципальных служащих на отчетный период фактически составили 51,3 тыс.рублей, что составляет 100 % к плану.
Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»
По подразделу 1102 «Массовый спорт» учтены расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Дубовского сельсовета на 2015-2017 годы». Общая сумма расходов по данному подразделу составила 26,2 тыс. рублей (оплата труда по договору методиста по физкультуре и спорту – 24,3 тыс.рублей, доставка спортсменов на соревнования - 1,9 тыс.рублей), что составляет 100 % к плану.
Раздел 1400 « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в соответствии с заключенными соглашениями плановые назначения составляют 51,3 тыс. рублей. В отчетном периоде оплата за исполнение полномочий произведена в размере 48,1 тыс.рублей или 93,8 %.
Просроченная кредиторская задолженность на 1 октября 2015 года отсутствует.
Расходование средств муниципального дорожного фонда в отчетном периоде не производилось в связи с отсутствием поступлений по доходным источникам образования муниципального дорожного фонда, бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2015 года и фактических расходов.
Бюджет Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2015 года исполнен с дефицитом 155,5 тыс.рублей. Источником погашения дефицита бюджета явилось снижение остатков на счете бюджета поселения.
Остаток средств на счете бюджета на 1 октября 2015 года составил – 67,1 тыс.рублей. Целевых средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации нет.
Глава Дубовского сельсовета Ю.П.Лемеш
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1
|
|
|
Отчёт об исполнении бюджета Дубовского сельсовета
|
|
|
|
на 1 октября 2015года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К Б К
|
Наименование показателей
|
Уточненный план на год, тыс.руб.
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.руб.
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.руб.
|
Процент исполнения к уточненному плану
|
|
на год
|
на отчетного периода
|
|
10000000000000000
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
1468,2
|
462,1
|
458,2
|
31,2
|
99,2
|
|
10100000000000000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
286,4
|
159,9
|
160,0
|
55,9
|
100,1
|
|
10102000010000110
|
Налог на доходы физических лиц
|
286,4
|
159,9
|
160,0
|
55,9
|
100,1
|
|
10500000000000000
|
Налоги на совокупный доход
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
103,0
|
103,0
|
|
10503000010000110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
3,3
|
3,3
|
3,4
|
103,0
|
103,0
|
|
10600000000000000
|
Налоги на имущество
|
199,4
|
146,9
|
146,9
|
73,7
|
100,0
|
|
10601030100000110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
|
5,0
|
4,1
|
4,1
|
82,0
|
100,0
|
|
1060603310000110
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
60,5
|
60,5
|
60,5
|
100,0
|
100,0
|
|
10606043100000110
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
133,9
|
82,3
|
82,3
|
61,5
|
100,0
|
|
10800000000000000
|
Государственная пошлина
|
11,0
|
9,2
|
9,2
|
83,6
|
100,0
|
|
10804020011000110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
11,0
|
9,2
|
9,2
|
83,6
|
100,0
|
|
11100000000000000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
963,1
|
138,6
|
134,5
|
14,0
|
97,0
|
|
11105025100000120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
419,5
|
112,3
|
112,4
|
26,8
|
100,1
|
|
11109045100000120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
543,6
|
26,3
|
22,1
|
4,1
|
84,0
|
|
11500000000000000
|
Административные платежи и сборы
|
5,0
|
4,2
|
4,2
|
84,0
|
100,0
|
|
11502050100000140
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций
|
5,0
|
4,2
|
4,2
|
84,0
|
100,0
|
|
20000000000000000
|
Безвозмездные поступления
|
1709,9
|
981,9
|
938,5
|
54,9
|
95,6
|
|
20200000000000000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
|
1708,9
|
981,9
|
938,5
|
54,9
|
95,6
|
|
20201001100000151
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1347,7
|
936,0
|
899,1
|
66,7
|
96,1
|
|
20203015100000151
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
61,2
|
45,9
|
39,4
|
64,4
|
85,8
|
|
20204999100000151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
20700000000000000
|
Прочие безвозмездные поступления
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
20705010100000180
|
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
00085000000000000
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
|
3178,1
|
1444,0
|
1396,7
|
43,9
|
96,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КБК
|
Наименование
|
Уточненный план на год, тыс.руб.
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.руб.
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.руб.
|
Процент исполнения к уточнённому годовому плану
|
Процент исполнения к уточнённому плану отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
|
000 90 00 00 00 00 0000 000
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
222,6
|
847,7
|
155,5
|
69,9
|
18,3
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
|
222,6
|
847,7
|
155,5
|
69,9
|
18,3
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
222,6
|
847,7
|
155,5
|
69,9
|
18,3
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
-3178,1
|
-1444,0
|
-1396,7
|
43,9
|
96,7
|
|
000 01 05 02 00 00 0000 500
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
-3178,1
|
-1444,0
|
-1396,7
|
43,9
|
96,7
|
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
-3178,1
|
-1444,0
|
-1396,7
|
43,9
|
96,7
|
|
000 01 05 02 01 10 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
|
-3178,1
|
-1444,0
|
-1396,7
|
43,9
|
96,7
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
3400,7
|
2291,7
|
1552,2
|
45,6
|
67,7
|
|
000 01 05 02 00 00 0000 600
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
3400,7
|
2291,7
|
1552,2
|
45,6
|
67,7
|
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
3400,7
|
2291,7
|
1552,2
|
45,6
|
67,7
|
|
000 01 05 02 01 10 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
|
3400,7
|
2291,7
|
1552,2
|
45,6
|
67,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2
Отчёт
об исполнении бюджета Дубовского сельсовета по ведомственной
классификации расходов за 9 месяцев 2015 года
Наименование
распорядителя
|
Глава по
КВСР
|
Уточненный план на год, тыс.рублей
|
Уточненный план на отчетный период, тыс.рублей
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.рублей
|
Процент исполнения к уточненному годовому плану
|
Процент исполнения к уточненному плану отчетного периода
|
Администрация
Дубовского сельсовета
|
011
|
3400,7
|
2291,7
|
1552,2
|
45,6
|
67,7
|
Приложение № 3
Отчёт
о средствах, направленных из бюджета Дубовского сельсовета на финансирование муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года
Наименование программы
|
Код
главы
|
Уточненный план на год, тыс.рублей
|
Кассовое исполнение с начала года, тыс.рублей
|
Процент исполнения к уточненному годовому плану
|
Муниципальная
программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Дубовского сельсовета Михайловского района на 2013-2015 годы»
|
011
|
0,2
|
0
|
0
|
Муниципальная
программа «Пожарная безопасность на территории Дубовского сельсовета на 2013-2015 годы»
|
011
|
20,0
|
20,0
|
100
|
Муниципальная
программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельсовета Михайловского района Амурской области на 2013-2015 годы»
|
011
|
15,0
|
0
|
0
|
Муниципальная
программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Дубовской сельсовет» на 2013-2015 годы»
|
011
|
2,0
|
0
|
0
|
Муниципальная
программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Дубовской сельсовет» на 2013-2015 годы»
|
011
|
2,0
|
0
|
0
|
Муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Дубовского сельсовета на 2015-2017 годы»
|
011
|
35,0
|
26,2
|
74,9
|
ИТОГО:
|
|
74,2
|
46,2
|
62,3
|
Отчёт
об использовании резервного фонда администрации Дубовского сельсовета
за 9 месяцев 2015 года
Назначено по бюджету 2,25 тыс.рублей
Исполнено 0 тыс.рублей
Отчёт
о расходовании средств муниципального дорожного фонда
Дубовского сельсовета за 9 месяцев 2015 года
(тыс. руб.)
Направления расходования
средств дорожного фонда
|
Бюджетные ассигнования
|
Финансирование по статьям расходов
|
Кассовый расход
|
Фактическое выполнение
|
Всего расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
|
|
|
|
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
|
|
|
|
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в том числе парковок (парковочных мест)
|
|
|
|
|
предоставление субсидий бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
|
|
|
|
|
погашение бюджетных кредитов, предоставленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, расходы на обслуживание долговых обязатель-ств, связанных с использованием указанных кредитов
|
|
|
|
|
↓ скачать документ ↓ ↓ Об утверждении отчёта ↓
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела постановления главы Дубовского сельсовета ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации Дубовского сельсовета ← |
| |
| |