Нормативно-правовой акт Дубовского сельского Совета народных депутатов - О бюджете Дубовского от 13.12.2013
Раздел нормативно-правовых актов Дубовского сельского Совета народных депутатов - Решения Дубовского сельского Совета народных депутатов

Российская Федерация

Дубовской сельский Совет народных депутатов

Михайловского района Амурской области

(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2013 № 60

с. Дубовое

О бюджете Дубовского

сельсовета на 2014 год

Рассмотрев представленный главой сельсовета проект бюджета на
2014 год в первом чтении, в соответствии со ст.3 Положения о бюджетном процессе в Дубовском сельсовете, Совет народных депутатов ^:

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2634,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 2667,6 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит в сумме 32,9 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый общий объем безвозмездных поступлений в сумме 1976,4 тыс.рублей.

3. Утвердить прогнозируемый общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1976,4 тыс.рублей.

4. Учесть в бюджете на 2014 год поступление доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного самоуправления поселения, а также закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубовского сельсовета, а также закрепленные за ними коды видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение (далее – целевые средства), поступающие в бюджет поселения, предоставляются бюджетным учреждениям для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2014 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

11. Установить, что объём бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств равен нулю.

12. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2014 году согласно приложению № 7 к настоящему решению.

13. Установить следующие основания для внесения в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета, не требующие внесения изменений в настоящее решение:

1) изменения и (или) дополнения бюджетной классификации Российской Федерации, а также порядка её применения;

2) образование остатков средств на счете по учету средств бюджета на 01 января текущего финансового года;

3) изменение муниципальной программы в части перераспределения установленных настоящим решением бюджетных ассигнований по мероприятиям в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию данной муниципальной программы, за исключением:

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности поселения в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий;

4) изменение состава и (или) функций главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

5) принятие решений Правительством Амурской области, администрацией Михайловского района о распределении субсидий, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

6) увеличение потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение отдельных публичных нормативных обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

14. Установить размер резервного фонда администрации Дубовского сельсовета в сумме 3 тыс. рублей.

15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1151,2 тыс.рублей.

16. Из бюджета поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг предоставляются в целях частичного возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных:

а) с частичным возмещением убытков по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг по утвержденным администрацией сельсовета тарифам, не обеспечивающим полного возмещения затрат, связанных с их реализацией, выполнением и оказанием;

б) с частичным покрытием затрат специализированным организациям;

в) с частичным покрытием затрат на содержание муниципального имущества, переданного на праве безвозмездного пользования;

г) с возмещением расходов организациям коммунального комплекса, связанных с заготовкой топлива;

д) с частичным покрытием затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным организациям коммунального комплекса для заготовки топлива.

Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются на основании нормативных правовых актов администрации сельсовета, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положением об обязательной проверке администрацией сельсовета, предоставляющей субсидию и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

17. Установить, что в 2014 году муниципальные гарантии администрацией Дубовского сельсовета не предоставляются.

18. Утвердить на 2014 год программу муниципальных внутренних заимствований Дубовского сельсовета согласно приложению № 8 к настоящему решению.

Установить, что объём муниципальных внутренних заимствований сельсовета равен нулю.

19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Дубовского сельсовета на 01 января 2015 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

20. Установить, что предельный объем муниципального долга Дубовского сельсовета на 2014 год равен нулю.

21. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельсовета равный нулю.

22. Установить, что Администрация Дубовского сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации):

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 70 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам), связанным с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негативных последствий;

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

23. Утвердить объем ассигнований дорожного фонда Дубовского сельсовета на 2014 год в размере прогнозируемого объема установленных источников формирования дорожного фонда в сумме 2,0 тыс.рублей.

24. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава Дубовского сельсовета Ю.Д.Логвинов

Председатель сельского Совета О.А.Винокурова

		Приложение № 1 к решению Дубовского сельского Совета народных депутатов от 13.12..2013г. № 60
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД

			(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	План на 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	План на 2014 год
1	2	3
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	658,3
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ	187,5
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	187,5
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	171,0
1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	5,0
1 06 06013 10 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	166,0
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7,0
1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	7,0
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	287,8
1 11 05013 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	226,8
1 11 05025 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	26,0
1 11 09045 10 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	35,0
1 15 00000 00 0000 000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	5,0
1 15 02050 10 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций	5,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1976,4
2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1913,4
2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1913,4
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	63,0
2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	63,0
ИТОГО ДОХОДОВ		2634,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Дубовского сельского

Совета народных депутатов

от 13.12.2013г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

НА 2014 ГОД

Код вида (подвида) доходов	Наименование
	Администрация Дубовского сельсовета
1 08 04020 01 1000	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)
1 08 04020 01 4000	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
1 11 05025 10 0000	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09045 10 0000	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 01995 10 0000	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 14 02052 10 0000	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02052 10 0000	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06025 10 0000	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 15 02050 10 0000	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
1 17 01050 10 0000	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000	Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
2 02 01001 10 0000	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01003 10 0000	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01999 10 0000	Прочие дотации бюджетам поселений
2 02 02078 10 0000	Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
2 02 02999 10 0000	Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03015 10 0000	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03999 10 0000	Прочие субвенции бюджетам поселений
2 02 04999 10 0000	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
2 07 05000 10 0000	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
2 18 05010 10 0000	Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05020 10 0000	Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 10 0000	Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000 10 0000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
	Управление Федерального казначейства по Амурской области
1 03 02230 01 0000	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
	Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области
1 16 33050 10 6000	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
	Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
1 01 02000 01 0000**	Налог на доходы физических лиц
1 05 03000 01 0000**	Единый сельскохозяйственный налог
1 06 01030 10 0000*	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 10 0000*	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06023 10 0000*	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 09 04053 10 0000*	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области
1 16 30015 01 6000	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
	Финансово-экономическое управление Администрации Михайловского района
2 08 05000 10 0000	Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
1 17 01050 10 0000	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
	Администрация Михайловского района
1 11 05013 10 0000	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 14 06013 10 0000	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
1 16 90050 10 0000	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
	Управление государственного заказа Амурской области
1 16 33050 10 0000	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
	Иные доходы бюджета поселения, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета поселения в пределах их компетенции
2 00 00000 00 0000***	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

*Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции.

** Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов и подстатьям соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции.

*** Коды классификации доходов бюджетов, предназначенные для учета доходов: от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возврата указанных целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет закрепляются за органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Дубовского сельского

Совета народных депутатов

от 13.12.2013г. № 60

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код главы	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	Наименование
011		Администрация Дубовского сельсовета
011	01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
011	01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение № 4

к решению

Дубовского

сельского Совета

народных депутатов

от _13.12.2013г. № 60

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Дубовского сельсовета в 2014 году

Код бюджетной классификации

Наименование

2014 год, (тыс. рублей)

011 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего

32,9

финансирования дефицита бюджета

011 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

32,9

011 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-2634,7

011 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2634,7

011 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-2634,7

011 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-2634,7

011 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2667,6

011 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2667,6

011 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2667,6

011 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений

2667,6

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

32,9

				Приложение № 5
				к решению
				Дубовского сельского
				Совета народных депутатов
				от 13.12.2013г. № 60

Расходы бюджета Дубовского сельсовета по разделам, подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

											(тыс.рублей)
Наименование				РЗ			ПР				План на 2014 год
Общегосударственные вопросы				01							1513,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования				01			02				327,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				01			04				908,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				01			06				264,6
Резервные фонды				01			11				3,0
Другие общегосударственные вопросы				01			13				10,2
Национальная оборона				02							63,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка				02			03				63,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность				03							6,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона				03			09				1,0
Обеспечение пожарной безопасности				03			10				5,0
Национальная экономика				04							22,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				04			09				12,0
Другие вопросы в области национальной экономики				04			12				10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство				05							84,0
Жилищное хозяйство				05			01				45,7
Коммунальное хозяйство				05			02				24,3
Благоустройство				05			03				14,0
Культура, кинематография				08							844,2
Культура				08			01				844,2
Социальная политика				10							57,9
Пенсионное обеспечение				10			01				57,9
Физическая культура и спорт				11							35,0
Массовый спорт				11			02				35,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований				14							42,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера				14			03				42,4
ВСЕГО РАСХОДОВ											2667,6

			Приложение № 6 к решению Дубовского сельского Совета народных депутатов от 13.12.2013г. № 60
Ведомственная структура расходов бюджета Дубовского сельсовета на 2014 год
			Глава		Рз	ПР		ЦСР		ВР		Сумма, тыс.рублей
Администрация Дубовского сельсовета			011									2667,6
Общегосударственные вопросы			011		0100							1513,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования			011		0100	0102						327,1
Непрограммные мероприятия			011		0100	0102		88 0 0000				327,1
Непрограммные мероприятия			011		0100	0102		88 8 0000				327,1
Глава муниципального образования			011		0100	0102		88 8 0203				327,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы			011		0100	0102		88 8 0203		121		327,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			011		0100	0104						908,2
Непрограммные мероприятия			011		0100	0104		88 0 0000				908,2
Непрограммные мероприятия			011		0100	0104		88 8 0000				908,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления			011		0100	0104		88 8 0204				908,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы			011		0100	0104		88 8 0204		121		523,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнно-коммуникационных технологий			011		0100	0104		88 8 0204		242		13,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0100	0104		88 8 0204		244		355,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			011		0100	0104		88 8 0204		851		11,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей			011		0100	0104		88 8 0204		852		4,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора			011		0100	0106						264,6
Непрограммные мероприятия			011		0100	0106		88 0 0000				264,6
Непрограммные мероприятия			011		0100	0106		88 8 0000				264,6
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по организации исполнения бюджета и ведение бухгалтерского учета			011		0100	0106		88 8 0501				264,6
Иные межбюджетные трансферты			011		0100	0106		88 8 0501		540		264,6
Резервные фонды			011		0100	0111						3,0
Непрограммные мероприятия			011		0100	0111		88 0 0000				3,0
Непрограммные мероприятия			011		0100	0111		88 8 0000				3,0
Резервные фонды местных администраций			011		0100	0111		88 8 0705				3,0
Резервные средства			011		0100	0111		88 8 0705		870		3,0
Другие общегосударственные вопросы			011		0100	0113						10,2
Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории поселения на 2013-2015 годы»			011		0100	0113		27 0 0000				0,2
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		0100	0113		27 0 2222				0,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0100	0113		27 0 2222		244		0,2
Непрограммные мероприятия			011		0100	0113		88 0 0000				10,0
Непрограммные мероприятия			011		0100	0113		88 8 0000				10,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования			011		0100	0113		88 8 0924				10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0100	0113		88 8 0924		244		10,0
Национальная оборона			011		0200							63,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			011		0200	0203						63,0
Непрограммные мероприятия			011		0200	0203		88 0 0000				63,0
Непрограммные мероприятия			011		0200	0203		88 8 0000				63,0
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти			011		0200	0203		88 8 5118				63,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы			011		0200	0203		88 8 5118		121		62,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0200	0203		88 8 5118		244		1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			011		0300							6,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			011		0300	0309						1,0
Непрограммные мероприятия			011		0300	0309		88 0 0000				1,0
Непрограммные мероприятия			011		0300	0309		88 8 0000				1,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время			011		0300	0309		88 8 0219				1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0300	0309		88 8 0219		244		1,0
Обеспечение пожарной безопасности			011		0300	0310						5,0
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения на 2013-2015 годы»			011		0300	0310		23 0 0000				3,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		0300	0310		23 0 2222				3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0300	0310		23 0 2222		244		3,0
Непрограммные мероприятия			011		0300	0310		88 0 0000				2,0
Непрограммные мероприятия			011		0300	0310		88 8 0000				2,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранитель-ной деятельности			011		0300	0310		88 8 0267				2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0300	0310		88 8 0267		244		2,0
Национальная экономика			011		0400							22,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)			011		0400	0409						12,0
Непрограммные мероприятия			011		0400	0409		88 0 0000				2,0
Непрограммные мероприятия			011		0400	0409		88 8 0000				2,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения			011		0400	0409		88 8 0602				2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0400	0409		88 8 0602		244		2,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения на 2012-2015 годы»			011		0400	0409		24 0 0000				10,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		0400	0409		24 0 2222				10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0400	0409		24 0 2222		244		10,0
Другие вопросы в области национальной экономики			011		0400	0412						10,0
Непрограммные мероприятия			011		0400	0412		88 0 0000				8,0
Непрограммные мероприятия			011		0400	0412		88 8 0000				8,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию			010		0400	0412		88 8 0340				8,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			010		0400	0412		88 8 0340		244		8,0
Целевые программы муниципальных образований			009		0400	0412		25 0 0000				2,0
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения на 2013-2015 годы"			009		0400	0412		25 0 2222				2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			009		0400	0412		25 0 2222		244		2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство			011		0500							84,0
Жилищное хозяйство			011		0500	0501						45,7
Непрограммные мероприятия			011		0500	0501		88 0 0000				45,7
Непрограммные мероприятия			011		0500	0501		88 8 0000				45,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства			011		0500	0501		88 8 0350				45,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			011		0500	0501		88 8 0350		851		45,7
Коммунальное хозяйство			011		0500	0502						24,3
Непрограммные мероприятия			011		0500	0502		88 0 0000				19,3
Непрограммные мероприятия			011		0500	0502		88 8 0000				19,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства			011		0500	0502		88 8 0351				18,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			011		0500	0502		88 8 0351		851		18,3
Расходы по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива за счёт средств бюджета поселения			011		0500	0502		88 8 0524				1,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений)и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			011		0500	0502		88 8 0524		810		1,0
Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения на 2014-2016 годы»			011		0500	0502		21 0 0000				5,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		0500	0502		21 0 2222				5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0500	0502		21 0 2222		244		5,0
Благоустройство			011		0500	0503						14,0
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории поселения на 2013-2015 годы»			011		0500	0503		26 0 0000				10,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		0500	0503		26 0 2222				10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0500	0503		26 0 2222		244		10,0
Непрограммные мероприятия			011		0500	0503		88 0 0000				4,0
Непрограммные мероприятия			011		0500	0503		88 8 0000				4,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			011		0500	0503		88 8 0605				4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			011		0500	0503		88 8 0605		244		4,0
Культура, кинематография			011		0800							844,2
Культура			011		0800	0801						844,2
Непрограммные мероприятия			011		0800	0801		88 0 0000				844,2
Непрограммные мероприятия			011		0800	0801		88 8 0000				844,2
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по вопросу организации библиотечного обслуживания			011		0800	0801		88 8 0506				235,9
Иные межбюджетные трансферты			011		0800	0801		88 8 0506		540		235,9
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры			011		0800	0801		88 8 0509				608,3
Иные межбюджетные трансферты			011		0800	0801		88 8 0509		540		608,3
Социальная политика			011		1000							57,9
Пенсионное обеспечение			011		1000	1001						57,9
Непрограммные мероприятия			011		1000	1001		88 0 0000				57,9
Непрограммные мероприятия			011		1000	1001		88 8 0000				57,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих			011		1000	1001		88 8 0491				57,9
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			011		1000	1001		88 8 0491		321		57,9
Физическая культура и спорт			011		1100							35,0
Массовый спорт			011		1100	1102						35,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015 годы"			011		1100	1102		22 0 0000				35,0
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы			011		1100	1102		22 0 2222				35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд			011		1100	1102		22 0 2222		244		35,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			011		1400							42,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера			011		1400	1403						42,4
Непрограммные мероприятия			011		1400	1403		88 0 0000				42,4
Непрограммные мероприятия			011		1400	1403		88 8 0000				42,4
Обеспечение осуществления части полномочий поселений в области градостроительной деятельности			011		1400	1403		88 8 0502				3,3
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0502		540		3,3
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по мобилизационной подготовке			011		1400	1403		88 8 0503				10,7
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0503		540		10,7
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по распоряжению имуществом, находящихся в муниципальной собственности			011		1400	1403		88 8 0504				2,4
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0504		540		2,4
Обеспечение осуществления части полномочий поселений в области регулирования тарифов и установления нормативов коммунальных услуг			011		1400	1403		88 8 0505				4,0
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0505		540		4,0
Обеспечение осуществления части полномочий поселений контрольно - счетного органа			011		1400	1403		88 8 0507				10,3
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0507		540		10,3
Обеспечение осуществления части полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю			011		1400	1403		88 8 0508				11,7
Иные межбюджетные трансферты			011		1400	1403		88 8 0508		540		11,7

	Приложение № 7
	к решению
	Дубовского сельского
	Совета народных депутатов
	от 13.12.2013г. № 60

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к
финансированию из бюджета Дубовского сельсовета в 2014 году

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств							Сумма (тыс.рублей)

1	Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения на 2014-2016 годы»	Администрация Дубовского сельсовета							5,0
2	Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории поселения на 2013-2015 годы»	Администрация Дубовского сельсовета							0,2
3	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения на 2012-2015 годы"	Администрация Дубовского сельсовета							10,0
4	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения на 2013-2015 годы"	Администрация Дубовского сельсовета							2,0
5	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015 годы"	Администрация Димского сельсовета							35,0
6	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения на 2013-2015 годы"	Администрация Дубовского сельсовета							3,0
7	Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории поселения на 2013-2015 годы"	Администрация Дубовского сельсовета							10,0
	Итого								65,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к решению Дубовского сельского

Совета народных депутатов

от 13.12.2013г. № 60

Программа

муниципальных внутренних заимствований

Дубовского сельсовета на 2014 год

(тыс. рублей)

Муниципальные внутренние заимствования	0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации	0
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации	0
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

«О БЮДЖЕТЕ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД»

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию основных параметров бюджета поселения на 2014 год.

Проект решения Дубовского Совета народных депутатов «О бюджете Дубовского сельсовета на 2014 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).

Основные характеристики бюджета на 2014 год сформированы на основе консервативного прогноза социально-экономического развития на 2014 год и характеризуются следующими параметрами:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 2634,7 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета – 2667,6 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета – 32,9 тыс.рублей.

Подробное описание и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источникам финансирования дефицита бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Доходы бюджета

Прогноз доходов бюджета на 2014 год составлен на основе прогноза социально-экономического развития на 2014 год, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2013 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики Дубовского сельсовета, предложений администраторов доходов в бюджет поселения и отчетных данных Межрайонной ИФНС России № 6 по Амурской области по налоговой базе и оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 2013 году.

При расчете объема доходов бюджета учитывались вступающие в силу с 1 января 2014 года изменения и дополнения в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации, а так же внесенные изменения в Законы Амурской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на доходы бюджета.

Для целей прогнозирования параметров доходов бюджета на 2014 год произведена оценка ожидаемого объема доходов за 2013 год.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2014 год прогнозируются в объеме 658,3 тыс.рублей, что ниже ожидаемой оценки текущего года на 255,4 тыс.рублей.

Из общей суммы доходов бюджета 2014 года налоговые доходы составляют 365,5 тыс.рублей или 13,9 % в общем объеме прогнозируемых доходов на 2014 год, неналоговые доходы 292,8 тыс.рублей или 11,1 % в общем объеме прогнозируемых доходов на 2014 год.

Уменьшение суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014 году по отношению к 2013 году связано, в основном, с поступлением в 2013 году средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселения и доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения в размере 194,8 тыс.рублей и 119,1 тыс.рублей соответственно.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2014 год в размере 187,5 тыс. рублей рассчитан исходя из оценки налогооблагаемой базы по данным администратора доходов – Межрайонной ИФНС России № 6 по Амурской области, что выше ожидаемых поступлений текущего года на 12,5 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

Для прогноза по налогу на имущество физических лиц использовались данные Межрайонной ИФНС России № 6 по Амурской области в сумме 5,0 тыс.рублей, что соответствует ожидаемым поступлениям в текущем году.

Земельный налог

Поступление земельного налога прогнозировалось с учетом начислений и платежей от юридических и физических лиц по срокам уплаты 2014 года с учетом прогноза администратора поступлений в бюджет – Межрайонной ИФНС России № 6 по Амурской области в общей сумме 166,0 тыс. рублей, что ниже ожидаемых поступлений 2013 года на 14,0 тыс.рублей, в результате передачи земель в аренду.

Государственная пошлина

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2014 год выполнен исходя из норм действующего законодательства и ожидаемых поступлений в плановом году в размере 7,0 тыс.рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются на 2014 год в сумме 287,8 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, определены в сумме 226,8 тыс. рублей. Расчет произведен на основе сведений, предоставленных администратором доходов - Администрацией Михайловского района и на основании заключенных договоров на аренду муниципальной собственности и прогнозной оценке 2014 года.

Доходы от использования земельных участков, находящихся в собственности поселения, планируется получить в сумме 26,0 тыс. рублей.

В 2014 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения прогнозируются в сумме 35,0 тыс. рублей.

Административные платежи

Прогноз платежей рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в 2013 году в сумме 5,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Сумма безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2014 году определена в размере 1976,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов учтены в соответствии с проектом закона Амурской области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и проектом районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1913,4 тыс.рублей;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 63,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Формирование расходов в проекте бюджета на 2014 год произведено с учетом разграничения расходных обязательств между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.

Формирование параметров бюджета на 2014 год происходило с учетом:

1) реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», который предусматривает ряд мер, направленных на поэтапное совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированный на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ).

При этом, темпы повышения среднего уровня оплаты труда указанной категории работников должны быть четко увязаны с этапами оптимизационных

мероприятий, направленных на повышение эффективности соответствующей отрасли социальной сферы.

2) исполнения долговых обязательств;

3) оптимизации прочих расходов.

Общий объем расходов бюджета на 2014 год запланирован в объеме 2667,6 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на общегосударственные вопросы – 56,7 %, на втором месте расходы на социально-культурную сферу (культура) – 31,6 %, на третьем – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 3,1 %.

Объем средств, направляемых на реализацию 7 муниципальных программ, в 2014 году предусмотрен в размере 65,2 тыс.рублей, что составляет 2,5% в общем объеме расходов бюджета, без учета целевых безвозмездных поступлений.

Муниципальное управление

В проекте бюджета на 2014 год предусмотрены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 1235,3 тыс.рублей. В разделе 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на:

- функционирование главы сельсовета;

- функционирование исполнительного органа местного самоуправления – администрации Дубовского сельсовета.

Общегосударственные вопросы

Дополнительно по данному разделу предусмотрены следующие расходы:

- межбюджетный трансферт районному бюджету на исполнение полномочий поселения – 264,6 тыс.рублей,

- на муниципальную программу «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории поселения на 2013-2015годы» в сумме 0,2 тыс. рублей,

- средства резервного фонда администрации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в объеме 3,0 тыс.рублей,

- печать нормативно-правовых актов органов местного самоуправления района и другие расходы в области управления – 10,0 тыс.рублей.

Национальная оборона (0200)

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» запланированы средства субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти.

По данному подразделу в проекте бюджета предусмотрены ассигнования на 2014год в сумме 63,0 тыс.рублей. В структуре расходов указанные ассигнования составляют 2,4%.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300)

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 1,0 тыс. рублей.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» » в составе указанных расходов предусмотрены ассигнования на муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения на 2013-2015годы» в сумме 3,0 тыс. рублей и расходы на противопожарную опашку села в сумме 2,0 тыс.рублей.

Национальная экономика (0400)

В составе подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы на содержание дорог в сумме 12,0 тыс.рублей, в том числе на муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения на 2012-2015годы» в сумме 10,0 тыс. рублей.

В составе подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы:

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 8,0 тыс.рублей;

- муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения на 2013-2015годы» в сумме 2,0 тыс. рублей.

Жилищно- коммунальное хозяйство (0500)

В составе подраздела 0501 «Жилищное хозяйство» предусматриваются расходы в сумме 45,7 тыс.рублей на 2014 год на уплату налога на имущество (муниципальный жилой фонд).

В составе подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» предусматриваются ассигнования в объеме 24,3 тыс.рублей, в том числе:

- на уплату налога на имущество (объекты ЖКХ) в размере 18,3 тыс.рублей;

- на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива в объеме 1,0 тыс. рублей;

- на муниципальную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры поселения на 2014-2016годы» в сумме 5,0 тыс. рублей,

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусматриваются расходы в сумме 4,0 тыс.рублей на расходы по благоустройству села и 10,0 тыс.рублей на муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории поселения на 2013-2015годы».

Культура и кинематография (0800)

Расходы на культуру и кинематографию предусматриваются на 2014 год в сумме 844,2 тыс. рублей по подразделу 0801 «Культура» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры в сумме 608,3 тыс.рублей;

- по вопросу организации библиотечного обслуживания в сумме 235,9 тыс.рублей.

Физическая культура и спорт (1100)

В составе подраздела 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015годы» - 35,0 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (1400)

В составе подраздела 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в бюджете предусмотрены расходы на 2014 год в сумме 42,4 тыс.рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Объем дефицита бюджета составит в 2014 году 32,9 тыс.рублей или 5 % к объему доходов бюджета без учета финансовой помощи и не превышает предельных размеров, установленных статьей 92 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Инструментом финансирования дефицита бюджета выступят остатки средств на счёте по учёту средств бюджета поселения на 01.01.2015г.

В связи с дефицитом бюджета предоставление муниципальных гарантий в 2014 году не планируется.

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2015года установлен в объеме 0 тыс.рублей.

Глава Дубовского

сельсовета Ю.Д.Логвинов

Основные направления бюджетной и налоговой политики

в Дубовском сельсовете на 2014 год

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Дубовском сельсовете на 2014 год разработаны в соответствии со статьей 2 Положения о бюджетном процессе в Дубовском сельсовете, утвержденного решением Дубовского сельского Совета народных депутатов от 28.07.2011 № 126, исходя из приоритетов, определенных:

- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации В.В.Путиным от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»;

- Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- «дорожными картами» органов местного самоуправления района по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761.

1. Основные направления налоговой политики

Налоговая политика Дубовского сельсовета на 2014 год формируется с учетом изменений федерального и областного законодательства, которые направлены на снижение налоговой нагрузки, усиление стимулирующей роли налоговой системы и тем самым поддержание деловой активности в реальном секторе экономики и потребительского спроса граждан.

Основными задачами налоговой политики является реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, дальнейшее снижение уклонения от уплаты налогов.

В целях увеличения доходной базы местных бюджетов в части налоговых поступлений планируется осуществить мероприятия:

- повышение качества администрирования доходов бюджета, в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам;

- ведение работы с предприятиями реального сектора экономики и малого бизнеса в целях повышения выплачиваемой заработной платы на предприятиях всех отраслей до уровня средней заработной платы, сложившейся в данной отрасли;

- ведение работы по развитию собственной доходной базы бюджета;

- усиление привлечения инвестиций и рост капитальных вложений за счет собственных источников хозяйствующих субъектов всех форм собственности и организационно-правовых форм.

В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала будут проводиться следующие мероприятия:

- проведение мониторинга обеспечения своевременного и полного выполнения налогоплательщиками своих обязательств;

- выявление законченных строительством объектов недвижимости и понуждение постановки таких объектов на учет в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- содействие в формировании прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами;

- продолжение процесса формирования и включения в земельный кадастр земельных участков под многоквартирными домами;

- обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования, в том числе путем вовлечения объектов недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению;

- привлечение к уплате налога собственников земельных долей, полученных при приватизации сельскохозяйственных угодий.

В целях увеличения доходной базы бюджета необходимо реализовать исполнение мер по поступлению неналоговых доходов:

- продолжение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользуемого (бесхозного) и установление направления его эффективного использования;

- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду;

- передача в казну имущества, закрепленными за муниципальными предприятиями и не используемого в уставных целях, для продажи или дальнейшей передачи их в аренду.

2. Основные направления бюджетной политики

В основу бюджетной политики на 2014 год положены цели, сформулированные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» и в Указах Президента Российской Федерации 2012 года, определивших приоритеты бюджетной политики в стране.

Формирование бюджета на 2014 год будет проводиться в условиях:

совершенствование разграничения расходных обязательств между уровнями бюджетной системы Российской Федерации;

предоставление субсидий бюджетам поселений из областного бюджета исключительно в рамках ключевых направлений государственной политики (с учетом перехода федерального бюджета с 2014 года на государственные программы) и сокращения их числа.

Вступающий в силу с 2014 года Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) касается государственных и муниципальных заказчиков, участников закупок, а также влияет на систему закупок в целом.

В целях эффективного осуществления закупок, необходимо обеспечить принятие мер по реализации Закона о контрактной системе, направленных на создание комплексного механизма, регулирующего отношения участников контрактной системы, связанные с планированием закупок, определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд поселения, нужд бюджетных учреждений, заключением и исполнением муниципальных контрактов (договоров), мониторингом закупок, аудитом и контролем в сфере закупок.

Для эффективного контроля за соблюдением Закона о контрактной системе предстоит обеспечить ведомственный контроль, осуществляемый администрацией сельсовета.

В планируемом периоде продолжена реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 № 761 «»О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в части поэтапного повышения заработной платы работников учреждений культуры. Необходимо:

- выполнить показатели «дорожных карт» по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- оптимизировать структуру и штатную численность учреждений путем проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа работника бюджетной сферы;

- продолжить проведение мероприятий с учетом отраслевых специфик по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности;

- ввести ограничение на размер фонда оплаты труда прочего персонала с учетом оптимизации его структуры (фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала должен составлять не более 40 % от общего фонда оплату труда учреждения).

Политика в области расходов формируется в условиях жестких бюджетных ограничений, обусловленных значительной диспропорцией роста доходов и расходов бюджета.

В связи с этим ключевой задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:

- повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости;

- повышения качества принимаемых муниципальных программ, отмены неэффективных программ, разработки муниципальных программ в целях перехода на формирование программного бюджета.

В жестких условиях формирования бюджета необходимо особое внимание уделить вопросам повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания условий для получения больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов за счет их концентрации на проблемных направлениях.

В этой связи важным элементом межбюджетных отношений продолжает оставаться мониторинг качества управления муниципальными финансами, в том числе в сфере перехода к программно-целевым методам организации бюджетного процесса.

Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению эффективности системы межбюджетных отношений, обеспечению сбалансированности бюджета, внедрению передовых технологий в практику управления бюджетным процессом, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных услуг и повышение эффективности бюджетных расходов.

Долговая политика администрации Дубовского сельсовета в 2014 году будет продолжать строиться на принципах безусловного и своевременного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств Дубовского сельсовета, а также поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне.

Кроме того, одной из составляющих долговой политики является эффективное управление муниципальным долгом, включающее в себя:

- соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;

- повышение прозрачности политики управления муниципальным долгом, совершенствование стандартов раскрытия информации о муниципальном долге.

В связи с высоким уровнем долговой нагрузки на текущем этапе инструмент муниципальных гарантий использоваться не будет.

Глава Дубовского

сельсовета Ю.Д.Логвинов

Предварительные итоги выполнения прогноза
социально-экономического развития Дубовского сельсовета за 2013 год

Показатели	Единица измерения	Прогноз на 2012 год	Отчет 2012 г.	Оценка 2013 г.	% выполнения прогноза	% роста, 2013/2012
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)-всего	человек	565	566	547	100,2	96,6
Число родившихся	человек	5	3	3	60,0	100,0
Число умерших	человек	6	5	6	83,3	120,0
Естественный прирост	Человек	-2	-2	-3	100,0	150,0
Миграционный прирост	Человек	3	0	0	0,0	0,0
2.Сельское хозяйство
Посевные площади
Вся посевная площадь	Гектар	6544	6475	6475	98,9	100,0
в том числе:
Зерновые	Гектар	1500	2030	1230	135,3	60,6
Соя	Гектар	5000	4400	4000	88,0	90,9
Картофель	Гектар	30	30	30	100,0	100,0
Овощи	Гектар	10	10	10	100,0	100,0
Кормовые культуры - Всего	Гектар	4	5	5	125,0	100,0
Валовый сбор
Зерновые	Тонн	2625	1905	1600	72,6	84,0
Соя	Тонн	5500	4510	3200	82,0	71,0
Картофель	Тонн	120	300	300	250,0	100,0
Овощи	Тонн	5	10	10	200,0	100,0
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств
КРС - Всего	Голов	550	621	593	112,9	95,5
в т.ч. Коров	Голов	280	287	283	102,5	98,6
Свиней	Голов	285	333	430	116,8	129,1
Овцы и козы	Голов	10	43	34	430,0	79,1
Птицы	Голов	2000	1172	1102	58,6	94,0
В с/х предприятиях
КРС - Всего	Голов	0	0	0	0	0
в т.ч. Коров	Голов	0	0	0	0	0
Свиней	Голов	0	0	0	0	0
Овцы и козы	Голов	0	0	0	0	0
Птицы	Голов	0	0	0	0	0
В КФХ
КРС - Всего	Голов	0	0	0	0	0
в т.ч. Коров	Голов	0	0	0	0	0
Свиней	Голов	0	0	0	0	0
Овцы и козы	Голов	0	0	0	0	0
Птицы	Голов	0	0	0	0	0
В хозяйствах населения
КРС - Всего	Голов	550	621	593	112,9	95,5
в т.ч. Коров	Голов	280	287	283	102,5	98,6
Свиней	Голов	285	333	430	116,8	129,1
Овцы и козы	Голов	10	43	34	430,0	79,1
Птицы	Голов	2000	1172	1102	58,6	94,0
Производство продуктов животноводства во всех категориях хозяйств
мясо	Тонн	61,2	73	69	119,3	94,5
молоко	Тонн	757,4	775,4	764,6	102,4	98,6
яйцо куриное	Тыс. шт.	70	76	71	108,6	93,4
Продуктивность скота и птицы
удой на 1 корову	Кг	2705	2702	2701	99,9	100,0
яйценоскость 1 несушки	Шт.	138	138	129	100,0	93,5
3.Бюджет муниципального образования
Доходы, всего	Тыс. руб.	2360,0	4433,4	2975,1	187,9	67,1
Налоговые доходы	Тыс. руб.	202,2	285,4	342,6	141,1	120,0
Налоги на прибыль, доходы	Тыс. руб.	168,2	172,6	216,0	102,6	125,1
в т.ч. налог на доходы физических лиц	Тыс. руб.	168,2	172,6	216,0	102,6	125,1
Налоги на имущество	Тыс. руб.	34,0	112,8	126,6	331,8	112,2
Налог на имущество физических лиц	Тыс. руб.	7,0	2,8	2,0	40,0	71,4
Транспортный налог	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Земельный налог	Тыс. руб.	27,0	110,0	124,6	0,0	113,3
Государственная пошлина	Тыс. руб.	5,0	15,8	17,0	316,0	107,6
Неналоговые доходы	Тыс. руб.	619,0	586,4	447,7	94,7	76,3
из них: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Тыс. руб.	612,0	586,4	447,7	95,8	76,3
Прочие доходные поступления	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	Тыс. руб.	1533,8	3540,4	2162,8	230,8	61,1
Расходы, всего	Тыс. руб.	3213,9	4045,6	3383,7	125,9	83,6
в том числе:
Общегосударственные вопросы	Тыс. руб.	1363,2	1263,2	1471,1	92,7	116,5
Национальная оборона	Тыс. руб.	0,0	58,1	56,9	0,0	97,9
Национальная экономика	Тыс. руб.	124,7	0,0	71,4	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	Тыс. руб.	14,0	561,2	425,5	4008,6	75,8
Культура, кинематография и средства массовой информации	Тыс. руб.	1369,5	1774,0	1151,1	129,5	64,9
Физическая культура и спорт	Тыс. руб.	29,8	22,8	16,5	76,5	72,4
Социальная политика	Тыс. руб.	49,0	50,4	55,1	102,9	109,3
Межбюджетные трансферты	Тыс. руб.	262,7	255,9	38,8	97,4	15,2
3. Дефицит (-) , профицит (+)	Тыс. руб.	-853,9	387,8	-408,6	-45,4	-105,4
4.Труд
Численность трудовых ресурсов	человек	310	315	300	101,6	95,2
Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего	человек	140	158	125	112,9	79,1
Численность безработных,состоящих в течении года в службах занятости	человек	15	16	15	106,7	93,8
Среднемесячная заработная плата	руб.	7701,43	7992,51	8985,13	103,8	112,4
Фонд заработной платы (Численность работников Х среднемесячную заработную плату Х 12 месяцев)	тыс.руб	12938,4	15153,80	13477,7	117,1	88,9
6.Развитие отраслей социальной сферы.
Количество:
ФАПов	единиц	2	2	2	100,0	100,0
Библиотек	единиц	1	1	1	100,0	100,0
СДК (клубов)	единиц	2	2	2	100,0	100,0
дошкольные учреждения	единиц	0	0	0	0,0	0,0
	в них детей	0	0	0	0,0	0,0
общеобразовательные школы	единиц	1	1	1	100,0	100,0
	в них учащихся	76	73	74	96,1	101,4


Основные показатели прогноза социально-экономического развития Дубовского сельсовета на2014 г.


Показатели	Единица измерения	Отчет 2012 г.	Оценка 2013 г.	Прогноз 2014 г.
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)-всего	человек	566	547	540
	в % к предыдущему году	100	96,6	98,7
Число родившихся	человек	3	3	3
Число умерших	человек	5	6	5
Естественный прирост	Человек	-2	-3	-2
	Чел. на 1000 населения	-3,5	-5,5	-3,7
Миграционный прирост	Человек	0	0	0
	Чел. на 1000 населения	0,0	0,0	0,0
2.Сельское хозяйство
Посевные площади
Вся посевная площадь	Гектар	6475	6475	6475
в том числе:
Зерновые	Гектар	2030	1230	1230
Соя	Гектар	4400	4000	4000
Картофель	Гектар	30	30	30
Овощи	Гектар	10	10	10
Кормовые культуры - Всего	Гектар	5	5	5
Валовый сбор
Зерновые	Тонн	1905	1600	1720
Соя	Тонн	4510	3200	4400
Картофель	Тонн	300	300	300
Овощи	Тонн	10	10	10
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств
КРС - Всего	Голов	621	593	580
в т.ч. Коров	Голов	287	283	280
Свиней	Голов	333	430	400
Овцы и козы	Голов	43	34	38
Птицы	Голов	1172	1102	1130
В с/х предприятиях
КРС - Всего	Голов	0	0	0
в т.ч. Коров	Голов	0	0	0
Свиней	Голов	0	0	0
Овцы и козы	Голов	0	0	0
Птицы	Голов	0	0	0
В КФХ
КРС - Всего	Голов	0	0	0
в т.ч. Коров	Голов	0	0	0
Свиней	Голов	0	0	0
Овцы и козы	Голов	0	0	0
Птицы	Голов	0	0	0
В хозяйствах населения
КРС - Всего	Голов	621	593	580
в т.ч. Коров	Голов	287	283	280
Свиней	Голов	333	430	400
Овцы и козы	Голов	43	34	38
Птицы	Голов	1172	1102	1130
Производство продуктов животноводства во всех категориях хозяйств
мясо	Тонн	73	69	67
молоко	Тонн	775,4	764,6	756,5
яйцо куриное	Тыс. шт.	76	71	73
Продуктивность скота и птицы
удой на 1 корову	Кг	2702	2701	2701
яйценоскость 1 несушки	Шт.	138	129	132
3.Бюджет муниципального образования
Доходы, всего	Тыс. руб.	4433,4	2975,1	2442,9
Налоговые доходы	Тыс. руб.	285,4	342,6	192,5
Налоги на прибыль, доходы	Тыс. руб.	172,6	216,0	187,5
в т.ч. налог на доходы физических лиц	Тыс. руб.	172,6	216,0	187,5
Налоги на имущество	Тыс. руб.	112,8	126,6	5,0
Налог на имущество физических лиц	Тыс. руб.	2,8	2,0	5,0
Транспортный налог	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
Земельный налог	Тыс. руб.	110,0	124,6	166,0
Государственная пошлина	Тыс. руб.	15,8	17,0	7,0
Неналоговые доходы	Тыс. руб.	586,4	447,7	287,8
из них: Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Тыс. руб.	586,4	447,7	35,0
Прочие доходные поступления	Тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	Тыс. руб.	3540,4	2162,8	1784,6
Расходы, всего	Тыс. руб.	4045,6	3383,7	2475,8
в том числе:
Общегосударственные вопросы	Тыс. руб.	1263,2	1471,1	1402,7
Национальная оборона	Тыс. руб.	58,1	56,9	1,0
Национальная экономика	Тыс. руб.	0,0	71,4	10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	Тыс. руб.	561,2	425,5	70,1
Культура, кинематография и средства массовой информации	Тыс. руб.	1774,0	1151,1	844,2
Спорт и физическая культура	Тыс. руб.	22,8	16,5	33,2
Социальная политика	Тыс. руб.	50,4	55,1	57,9
Межбюджетные трансферты	Тыс. руб.	255,9	38,8	40,7
3. Дефицит (-) , профицит (+)	Тыс. руб.	387,8	-408,6	-32,9
4.Труд
Численность трудовых ресурсов	человек	315	300	300
Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего	человек	158	125	125
Численность безработных,состоящих в течении года в службах занятости	человек	16	15	15
Среднемесячная заработная плата	руб.	7992,51	8985,13	9615,33
Фонд заработной платы (Численность работников Х среднемесячную заработную плату Х 12 месяцев)	тыс.руб	15153,80	13477,7	14423
6.Развитие отраслей социальной сферы.
Количество:
ФАПов	единиц	2	2	2
Библиотек	единиц	1	1	1
СДК (клубов)	единиц	2	2	2
дошкольные учреждения	единиц	0	0	0
	в них детей	0	0	0
общеобразовательные школы	единиц	1	1	1
	в них учащихся	73	74	74

Пояснительная записка

к основным показателям итогов социально-экономического развития в 2013 году и прогноза социально –экономического развития Дубовского сельсовета на 2014 г.

Демографические показатели

Территория муниципального образования занимает2641 га. В состав муниципального образования Дубовского сельсовета входит три поселения с. Дубовое, с.Шурино, с.Привольное.

На 1 января 2013 года расчетная численность постоянного населения составила 566 человек, показатель уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 7 человек. По оценке в 2013 году показатель количества населения поселения изменится на 19 единиц в сторону уменьшения. Отрицательная динамика численности обусловлена отрицательным значением естественной убыли населения на 3 человека.

По прогнозу в 2014 году, расчетное число населения территории сложится в размере 540 человек или 98,7 % к уровню 2013 года.

Сельское хозяйство

По состоянию на 1 января 2013 года в Дубовском сельсовете под посевами зерновых и сои было занято одно крестьянско-фермерское хозяйство «Сердолик» (кфх «Сердолик»).

В 2012 году посевная площадь составила6475 га, в т.ч. зерновые –2030 га, соя –4400 га. В 2013 году посевная площадь осталась на уровне 2012 года. В 2014 году посевные площади сохранят своиразмеры.

В 2012 году производство зерновых составило 1905,0 тонны, что меньше уровня 2011 года на 531 тонну; сои – 4510 тонн, что больше уровня 2011 на 919 тонн .

По оценке 2013 года будет произведено зерновых 3200 тонн, сои – 300 тонн.

Численность КРС во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 января 2013 года составила 621 голов, в т.ч. коров – 287 головы, свиней – 333 голов, овец и коз – 43 головы, птицы – 1172 голов. В 2013 году поголовье КРС, свиней, птицы, овец и коз незначительно уменьшится.

В прогнозируемом периоде в связи ожидается не значительное снижение поголовья КРС до 580 голов, в т.ч. коров до 280 голов.

Производство продуктов животноводства в 2012году составило: мясо – 73 тонны, что на 23,1 % больше уровня прошлого года; молока – 775,4 тонн, что на 5,0 % больше соответствующего периода 2011 года. В 2013 году производство мяса составит 69,0 тонны, молока – 764,6 тонны.

В прогнозируемом периоде производство незначительно уменьшится и составит: мяса – 67 тонн, молока – 756,5 тонн.

Бюджет муниципального образования

Доходы бюджета муниципального образования за январь – декабрь 2012 года составили 4433,4 тыс. руб., из них налоговые доходы – 285,4 тыс. руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц – 172,6 тыс.руб., налог на имущество – 112,8 тыс.руб. По оценке 2013 года сумма доходных поступлений в бюджет составит по отношению к 2012 году 67,1 % (2975,1 тыс.руб.).

Расходы бюджета муниципального образования за 2012 год составили 4045,6 тыс.руб.

Прогноз на 2014 год по доходам составил – 2442,9 тыс.руб., из них налоговые доходы – 192,5 тыс. руб., безвозмездные поступления – 1784,6 тыс.руб. Прогноз по расходам определился в сумме 2475,8 тыс. руб.

В связи с превышением расходов над доходами бюджет муниципального образования на 2014 год планируется с дефицитом в размере 32,9 тыс. руб.

Труд

Численность трудовых ресурсов в 2011 году составила 315 человек, численность занятых в экономике - 158 человек, среднемесячная заработная плата работников составила 7992,51 руб., численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, составила 16 человек. По оценке 2013 года численность трудовых ресурсов увеличится на 5 человек, а количество населения, занятого в экономике уменьшится, численность безработных снизится до 15 человек.

В 2014 году численность населения, занятого в экономике составит 125 человек, количество безработных останется на уровне 2012 года.

Развитие отраслей социальной сферы

На 01.01.2012 года на территории муниципального образования действовало 2 ФАПа и 2 СДК. На начало учебного года работала 1 общеобразовательная школа, в которых обучалось 74 учащихся. В 2014году все социальные показатели сохранили уровень 2012 года.

Верхний предел муниципального долга Дубовского сельсовета

на 2014 год

тыс.рублей

Формы долговых обязательств	Объем долга на 1 января 2015 года (прогноз)
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0
3. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий Дубовского сельсовета	0
Итого	0


ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2013 ГОД

			(тыс.руб.)
Наименование			Кассовое исполнение с начала года

1			2
ДОХОДЫ			913,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ			175,0
Налог на доходы физических лиц			175,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО			185,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений			5,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений			180,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА			18,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий			18,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ			411,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			194,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)			194,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)			22,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ			119,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)			119,1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ			5,0
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций			5,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			2391,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			1784,6
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности			1784,6
Прочие субсидии бюджетам поселений			550,4
- субсидии бюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива			550,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			56,9
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			56,9
ИТОГО ДОХОДОВ			3305,6
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			1523,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования			456,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций			739,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора			252,0
Другие общегосударственные вопросы			74,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			56,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			56,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			96,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			50,6
Обеспечение пожарной безопасности			45,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА			133,4
Другие вопросы в области национальной экономики			133,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			645,1
Жилищное хозяйство			48,9
Коммунальное хозяйство			591,2
Благоустройство			5,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ			1151,1
Культура			1151,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА			55,1
Пенсионное обеспечение			55,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ			14,5
Массовый спорт			14,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ			38,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера			38,7
ИТОГО РАСХОДОВ			3714,2
Дефицит (-), профицит (+) бюджета			-408,6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА			0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации			0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации			0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации			0,0
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации			0,0
Остатки средств бюджетов			408,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений			3305,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений			3714,2


	Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета Дубовского сельсовета на 2014 год

	Наименование показателей	2014 г.
	ИТОГО ДОХОДОВ	2 634,7
	ИТОГО РАСХОДОВ	2 667,6
	ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-)	-32,9
	В % К ОБЪЕМУ ДОХОДОВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	5,0

Программа муниципальных гарантий Дубовского сельсовета

на 2014 год

В соответствии с п.17 проекта решения Дубовского сельского Совета народных депутатов «О бюджете Дубовского сельсовета на 2014 год» предлагается Администрации Дубовского сельсовета в 2014 году муниципальные гарантии не предоставлять.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014-2016 ГОДЫ.

					(тыс.рублей)
Наименование	КД				Плановый период
		РЗ	ПЗ	Очередной год	2-й год	3-й год
				Очередной год	2-й год	3-й год
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫН ДОХОДЫ	000.1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0			658,3	672,3	688,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000.1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0			187,5	201,5	217,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000.1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0			171,0	171,0	171,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000.1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0			7,0	7,0	7,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000.1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0			287,8	287,8	287,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000.1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	000.1.15.00.00.0.00.0.000.0.0.0			5,0	5,0	5,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000.2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0			1976,4	2031,5	2082,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ	000.2.02.01.00.0.00.0.000.0.0.0			1913,4	1968,5	2019,0
	000.2.02.03.00.0.00.0.000.0.0.0			63,0	63,0	63,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000.2.02.07.00.0.00.0.000.0.0.0
ИТОГО ДОХОДОВ				2634,7	2703,8	2770,5
ИТОГО ДОХОДОВ				2634,7	2703,8	2770,5
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ		0100		1513,1	1547,0	1591,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		01	02	327,1	330,0	340,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		01	04	908,2	920,0	940,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		01	06	264,6	283,1	296,7
Резервные фонды		01	11	3,0	3,0	3,0
Другие общегосударственные вопросы		01	13	10,2	10,9	11,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		0200		63,0	63,0	63,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		02	03	63,0	63,0	63,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0300		6,0	6,4	6,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		03	09	1,0	1,0	1,0
Обеспечение пожарной безопасности		03	10	5,0	5,4	5,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		0400		22,0	22,8	23,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	12,0	12,8	13,5
Другие вопросы в области национальной экономики		04	12	10,0	10,0	10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500		84,0	98,4	100,7
Жилищное хозяйство		05	01	45,7	48,9	51,2
Коммунальное хозяйство		05	02	24,3	37,6	37,6
Благоустройство		05	03	14,0	11,9	11,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		0800		844,2	855,0	868,2
Культура		08	01	844,2	855,0	868,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		1000		57,9	62,0	64,9
Пенсионное обеспечение		10	01	57,9	62,0	64,9
		09	09
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		1100		35,0	37,5	39,2
Массовый спорт		11	02	35,0	37,5	39,2
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга		13	01
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ		1400		42,4	45,4	47,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера		14	03	42,4	45,4	47,5
ИТОГО РАСХОДОВ				2667,6	2737,4	2804,9
Расходы на оплату труда с начислениями				850,5	865,3	895,3
Расходы на коммунальные услуги				294,8	315,4	330,6
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА				-32,9	-33,6	-34,4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:				0,0	0,0	0,0
Привлечение				0,0	0,0	0,0
Погашение				0,0	0,0	0,0
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета				32,9	33,6	34,4
Справочно:				0,0	0,0	0,0
*муниципальный долг Дубовского сельсовета*				0,0	0,0	0,0
Верхний предел муниципального долга				0,0	0,0	0,0

↓ скачать документ ↓
↓ О бюджете Дубовского ↓

← Все нормативно-правовые акты раздела Решения Дубовского сельского Совета народных депутатов ←

Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения Дубовского сельского Совета народных депутатов Дубовского сельского Совета народных депутатов →

← Все разделы нормативно-правовых актов Дубовского сельского Совета народных депутатов ←