Нормативно-правовой акт Дубовского сельского Совета народных депутатов - Об утверждении отчёта от 12.05.2015
Раздел нормативно-правовых актов Дубовского сельского Совета народных депутатов - Решения Дубовского сельского Совета народных депутатов

Российская   Федерация

Дубовской  сельский  Совет  народных  депутатов

Михайловского района    Амурской области

(пятый  созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

12.05.2015                                                                                                                          № 32/103

с. Дубовое

Об утверждении отчёта

об исполнении  бюджета

Дубовского сельсовета

за 2014 год

            На основании ст. 9, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17, 18 Положения о бюджетном процессе в  Дубовском сельсовете, Дубовской сельский Совет народных депутатов

            решил:

            1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Дубовского сельсовета за 2014 год по доходам в сумме 4612,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 4534,1 тыс.рублей,  с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 78,5  тыс.рублей.

2. Утвердить  исполнение:

по доходам, расходам, источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

по муниципальным программам согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава  Дубовского

сельсовета                                                                                 Ю.Д.Логвинов

Председатель Дубовского сельского

Совета народных депутатов                                                О.А.Винокурова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об  исполнении    бюджета Дубовского сельсовета

за 2014 год

Доходы

Бюджет Дубовского сельсовета за 2014 год исполнен по доходам на 100,3 %, в том числе собственные доходы на 100,6 % в сумме 2632,7 тыс. рублей, при плане 2618,1 тыс. рублей. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления собственных доходов возросли на 1572,0 тыс. рублей (факт за 2013 год – 1060,7 тыс.рублей).

Из областного бюджета поступило субвенций 63,0 тыс. рублей; из областного и районного бюджетов поступило дотаций 1916,9 тыс. рублей.

Всего доходы бюджета Дубовского сельсовета составили 4612,6 тыс. рублей.

Одним из основных источников поступлений собственных доходов бюджета Дубовского сельсовета является налог на доходы физических лиц, которого поступило 230,8 тыс. рублей, или 102,7 % к плану 224,7 тыс. рублей. Поступление данного налога возросло к соответствующему периоду прошлого года на 8,6 тыс. рублей (фактическое поступление за 2013 год – 222,2 тыс. рублей). Увеличение  поступлений произошло за счет увеличения заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Налога на имущество физических лиц поступило в сумме 8,8 тыс.рублей,  при плане 8,7 тыс. рублей или 101,1%. В соответствующем периоде прошлого года поступления налога составляли 5,1 тыс.рублей.

Поступления земельного налога в отчетном периоде составили 138,2 тыс.рублей, при плане 121,5 тыс.рублей (увеличение земельных участков оформленных в собственность). Кроме того, администратором дохода МИ ФНС России №6 по Амурской области проведено уточнение (возврат) оплаченного в 2013 года земельного налога в сумме 11,9 тыс.рублей.

Госпошлина в отчетном периоде поступила в плановой сумме на отчетный период 11,2 тыс. рублей.

Арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступило в бюджет в сумме 800,8 тыс. рублей или 100,2%. За прошлый год поступления арендной платы составили 231,8 тыс.рублей.

Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселения поступили в сумме 503,9 тыс.рублей при плане 503,8 тыс.рублей. В соответствующем периоде прошлого года поступления составляли 194,9 тыс.рублей.

Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 209,5 тыс. рублей при плане 207,4 тыс. рублей, или 101,0 % (с учетом оплаты задолженности арендатора ОАО «Облкоммунсервис»). В прошлом году поступило арендной платы в сумме 31,1 тыс.рублей.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений поступили в плановой сумме 735,9 тыс.рублей.

Платежи, взимаемые за выполнение определенных функций поступили в сумме 5,5 тыс. рублей при плане на отчетный период 5,5 тыс.рублей.

Расходы

Кассовые расходы бюджета Дубовского сельсовета за 2014 год составили 4534,1 тыс. рублей при уточненных бюджетных назначениях 4598,1 тыс. руб­лей, исполнение составило  – 98,6 %.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы по оплате труда, с учетом начислений на неё главы Дубовского сельсовета в  сумме 429,3 тыс. руб­лей, исполнено на 100 %  к уточнённым назначениям.

По подразделу 0104 учтены расходы на содержание аппарата администрации Дубовского сельсовета. Общая сумма расходов   по данному подразделу   составила 1184,2 тыс. рублей, что составляет 100 %  к плану.

По подразделу 0106 учтены  расходы  в соответствии с заключенным соглашением на осуществление части полномочий на организацию исполнения бюджета и ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета в сумме 314,6 тыс. рублей при плане на отчетный период 314,6 тыс.рублей.

По подразделу 0111 отражена сумма остатка резервного фонда в размере 3,0 тыс.рублей.

           По подразделу 0113 учтены  расходы  по другим общегосударственным вопросам, использование средств составило 267,0 тыс. рублей (оплата за регистрацию электронного адреса – 1,8 тыс.рублей; за публикацию в газете – 9,2 тыс.рублей; за обучение по вопросам охраны труда – 3,1 тыс.рублей; за оценку условий труда – 14,5 тыс.рублей; оплата за разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения – 7,0 тыс.рублей;  ООО «СтройБЮРО» за организацию образовательного процесса по профессиональной переподготовке, дополнительному образованию, повышению квалификации специалистов в сфере закупок, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 12,0 тыс.рублей, экспертиза объектов недвижимости – 16,5 тыс.рублей) при уточненном плане отчетного периода 267,0 тыс. рублей.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило  63,0 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

           По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» учтены на отчетный период расходы на осуществление мероприятий в области гражданской обороны в сумме 11,0 тыс.рублей. Исполнение по данному подразделу в текущем периоде не производилось в связи с отсутствием фактических расходов.

           По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»  учтены расходы по муниципальной  программе « Пожарная безопасность на территории Дубовского сельсовета на 2013-2015 г» в сумме 38,7 тыс.рублей. Исполнение по данному подразделу в текущем периоде составило 38,7 тыс.рублей (опашка села – 35,1 тыс.рублей, приобретение пожарного рукава – 3,6 тыс.рублей).

Раздел 0400 « Национальная экономика»

           По подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  учтены ассигнования по дорожному фонду Дубовского сельсовета  в сумме 2,0 тыс.рублей. Исполнение по подразделу в отчетном периоде в связи с не поступлением источника формирования дорожного фонда не осуществлялось.

           По подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы на мероприятия в области градостроения, по землеустройству и землепользованию. В отчётном периоде исполнение на мероприятия по градостроению составило 76,4 тыс. рублей или 100 % к плану (оплата за план землепользования и застройки). На мероприятия по землеустройству (межевание) расходы составили 140,0 тыс. рублей или 100 % к плану отчётного периода.

           Кроме того, расходы по муниципальной  программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Дубовского сельсовета на 2013-2015 годы». Общая сумма расходов  составила в плановом размере 2,0 тыс. рублей.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение по данному разделу составляет 273,1 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

    0501 «Жилищное хозяйство» исполнение за текущий период составило  45,7 тыс. рублей при плане 45,7 тыс. рублей (оплата налога на имущество), или 100 % к плану;

               0502 «Коммунальное хозяйство» - использование средств составило 99,9 тыс. рублей (оплата налога на имущество – 18,3 тыс.рублей, приобретение аккумулятора для дизельной электростанции – 17,0 тыс.рублей, инженерное обследование конструкции котельной – 64,6 тыс.рублей) при уточненном плане 99,9 тыс. рублей;

               0503 «Благоустройство» - исполнение расходов по данному подразделу в текущем периоде составило 127,5 тыс.рублей (расчистка дорог от снега и уборка снега – 50,0 тыс.рублей, грейдерование дорог – 40,0 тыс.рублей, приобретение и монтаж уличных светильников – 20,6 тыс.рублей, утилизация и вывоз бытовых отходов – 10,0 тыс.рублей, приобретение дизтоплива для дизельной электростанции – 3,7 тыс.рублей, приобретение электротоваров, провода и электролампы – 3,2 тыс.рублей) или 72,6 %. Не исполнение расходов объясняется поступлением средств в последний месяц года.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По подразделу 0801 «Культура» расходы  исполнены на 1614,2 тыс. рублей, в том числе на предоставление межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий: организация библиотечного обслуживания – 235,9 тыс.рублей, организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры – 1378,3 тыс.рублей), при плане 1614,2 тыс. рублей, или 100 % к уточненным плановым назначениям на отчетный период.

Раздел 1000 « Социальная политика»

По подразделу  1001 «Пенсионное обеспечение» расходы, связанные с пенсионным  обеспечением муниципальных служащих на отчетный период фактически составили 60,3 тыс.рублей, что составляет 100 %  к плану.              

Раздел 1100 « Физическая культура и спорт»

           По подразделу 1102 «Массовый спорт» учтены расходы по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения на 2013-2015 годы». Общая сумма расходов   по данному подразделу   составила 28,9 тыс. рублей (оплата труда по договору методиста по физкультуре и спорту), что составляет 100 %  к плану.

Раздел 1400 « Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

По подразделу  1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в

соответствии с заключенными соглашениями  плановые назначения составляют 42,4 тыс. рублей. В отчетном периоде оплата за исполнение полномочий произведена в размере 100 %.

Просроченная кредиторская задолженность  на 1 января 2015 года отсутствует.

Резервный фонд администрации Дубовского сельсовета запланирован в сумме 3,0  тыс.рублей. Средства из резервного фонда администрации Дубовского сельсовета в  отчетном периоде не выделялись.

           Использование средств муниципального дорожного фонда в отчетном периоде не производилось в связи с отсутствием поступлений по доходным источникам образования муниципального дорожного фонда.

Бюджет Дубовского сельсовета за 2014 год исполнен с профицитом 78,5 тыс.рублей.

Остаток средств на счете бюджета на 1 января 2015 года составил – 222,6 тыс.рублей.

Глава Дубовского сельсовета                                             Ю.Д.Логвинов

Приложение № 2

Отчёт

об исполнении бюджета Дубовского сельсовета по ведомственной

классификации расходов  за 2014 год

Приложение № 3

Отчёт

о средствах, направленных  из бюджета Дубовского сельсовета на финансирование муниципальных программ за 2014 год

Отчёт

об  использовании резервного фонда администрации Дубовского сельсовета

за  2014 год

Назначено по бюджету                                                                        3,0 тыс.рублей

Исполнено                                                                                              0 тыс.рублей

Отчёт

о расходовании средств муниципального дорожного фонда

Дубовского сельсовета  за 2014 год

                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)