Российская   Федерация

Дубовской сельский Совет народных депутатов

 Михайловского района    Амурской области

                                (пятый  созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2016                                                                                                                                 №  51/161

с. Дубовое

О бюджете Дубовского

сельсовета на 2017 год

Рассмотрев представленный главой сельсовета проект бюджета на
2017 год в первом чтении, в соответствии со ст.5,11 Положения о бюджетном процессе в Дубовском сельсовете, Совет народных депутатов                                                                                           

РЕШИЛ:

1.  Утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  2415,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме  2482,4 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 67,3 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2017 год в сумме 1347,4 тыс.рублей.

Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в сумме  1067,7 тыс.рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1066,7 тыс.рублей.

3.  Утвердить на 2017 год объем доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 2415,1 тыс.рублей.

4. Утвердить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета и безвозмездных поступлений бюджета по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного самоуправления поселения, закрепляемые за ними  виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финан­сирования дефицита бюджета Дубовского сельсовета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Установить источники финансирования дефицита бюд­жета на 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение (далее – целевые средства), поступающие в доходы бюджета поселения  направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются указанные средства. 

Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2017 года целевые средства, поступившие в 2016 году в доход бюджета поселения, подлежит использованию в 2017 году на достижение целей, для которых предоставлялись целевые средства.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год согласно приложению № 5 к настоя­щему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета на 2017 год согласно приложению № 6 к настоя­щему решению.

11. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 40,6 тыс.рублей.

12. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета поселения в 2017 году согласно приложению № 7 к настоящему решению.

13. Установить дополнительные основания для внесения в 2017 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без внесения изменений в настоящее решение:

   1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета;

   2) принятие решений Правительством Амурской области, администрацией Михайловского района о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования дорожного фонда), а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;

    3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета поселения.

  14. Установить размер резервного фонда администрации Дубовского сельсовета в сумме 3,0 тыс. рублей.

  15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1163,6 тыс.рублей.

   Установить  распределение  прочих межбюджетных трансфертов согласно приложению № 8 к настоя­щему решению.

  16. Из бюджета поселения субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч­реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

             а) частичным возмещением убытков по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг по утвержденным администрацией сельсовета тарифам, не обеспечивающим полного возмещения затрат, связанных с их реализацией, выполнением и  оказанием;

             б) частичным покрытием затрат на содержание муниципального имущества, переданного на праве безвозмездного пользования.

Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются на основании нормативных правовых актов администрации сельсовета, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положением об обязательной проверке администрацией сельсовета, предоставляющей субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

  17. Утвердить на 2017 год программу предоставления муниципальных гарантий Дубовского сельсовета согласно приложению № 9 к настоящему решению.

 Установить, что в 2017 году муниципальные гарантии администрацией Дубовского сельсовета не предоставляются.

  18. Утвердить на 2017 год программу муниципальных внутренних заимствований Дубовского сельсовета  согласно приложению № 10 к настоящему решению.

 Установить, что объём муниципальных внутренних заимствований сельсовета равен нулю.

  19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Дубовского сельсовета  на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей.

  20. Установить, что предельный объем муниципального долга Дубовского сельсовета на 2017 год равен нулю.

  21.  Установить объём расходов на обслуживание муниципального долга Дубовского сельсовета  равный нулю.

  22. Установить, что Администрация Дубовского сельсовета  при заключении договоров (муниципальных контрактов)  на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств  бюджета,  вправе предусматривать авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами  Российской Федерации):

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации -  по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда  городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации – по договорам (муниципальным контрактам), связанным с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негативных последствий;

-  в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации - по остальным договорам (муниципальным контрактам).

  23. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Дубовского сельсовета  на 2017 год в сумме  1,0 тыс.рублей.

  24.   Настоящее решение вступает в силу с  01 января 2017 года.

Глава Дубовского сельсовета                                                                Ю.П.Лемеш

Председатель Дубовского сельского

Совета народных депутатов                                                                 О.А.Винокурова              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Дубовского сельского

 Совета народных депутатов 

от  13.12.2016г.  №  51/161

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,  ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

  НА 2017 ГОД

       * Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации  компетенции.

       ** Администраторами доходов бюджета сельского поселения по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - Безвозмездные поступления"  являются  уполномоченные органы, являющиеся получателями указанных средств, в пределах компетенции главных администраторов доходов.

           Администраторами доходов бюджета сельского поселения по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - Безвозмездные поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения) являются уполномоченные  органы, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к решению Дубовского сельского

Совета народных депутатов

  от 13.12.2016г.  № 51/161

Перечень главных администраторов источников финан­сирования дефицита бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к решению Дубовского сельского

 Совета народных депутатов

  от13.12.2016г.  № 51/161

   Программа

муниципальных внутренних заимствований

Дубовского сельсовета на 2017 год

(тыс. рублей)

Основные направления бюджетной политики и основные направления

налоговой политики в Дубовском сельсовете на 2017 год

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета на 2017 год, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а так же обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Задачами основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение подходов к планированию доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, финансовых взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований области.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной политики Дубовского сельсовета, являются:

изменение норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета поселения и (или)  увеличение расходов;

ухудшение общеэкономической ситуации, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на
2017 год разработаны в соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 2 Положения о бюджетном процессе в Дубовс- ком сельсовете, утвержденного решением  Дубовского сельского Совета народных депутатов от  18.07.2011 № 125, исходя из приоритетов определенных:

- Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015;

- майскими Указами Президента Российской Федерации;

- Программой социально-экономического развития Амурской области на 2013-2017 годы, утвержденной Законом Амурской области от 13.11.2013          № 277-ОЗ;

- Стратегией социально-экономического развития Амурской области на  период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 13.07.2012 №380.

Основными целями и задачами на 2017 год остаются:

обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения;

реализация приоритетных направлений социально-экономического развития поселения;

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории поселения для предпринимательской активности;

обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета на 2017 год.

Основные направления бюджетной и налоговой политики учитываются при планировании местного бюджета.

1. Основные направления налоговой политики на 2017 год

Реализуемая в 2015-2016 годах налоговая политика направлена на поддержание финансовой устойчивости бюджетной системы, что в целом позволило обеспечить исполнение бюджета и сохранить производственный потенциал.

В рамках перехода к налогообложению недвижимости, исходя из кадастровой стоимости Законом области от 18.11.2014 № 440-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории Амурской области», с 01.01.2015 установлена единая дата начала применения нового порядка исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости имущества. В рамках полномочий решением  Дубовского сельского Совета народных депутатов принято решение о размерах налоговых  ставок по налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с частью второй статьи 394 главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации решением  Дубовского сельского Совета народных депутатов в Положение о земельном налоге  внесены изменения (увеличены) ставки земельного налога по 3 видам разрешенного использования земельных участков (индивидуальная жилая застройка; объекты торговли, общественное питание и бытовое обслуживание; автодороги, железнодорожные пути, воздушные линии электропередачи, линий связи и другие объекты).

Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 25.12.2014 №46/644 «О внесении изменений и дополнений в  постановление Законодательного Собрания №7/534 от 26.09.2008 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Амурской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» принято решение  Дубовского сельского Совета народных депутатов, которым определен размер арендной платы за земельные участки на основании кадастровой стоимости земельных участков и установлены ставки арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, используемые для сельскохозяйственного производства, находящиеся в собственности муниципального образования в размере 0,6% (увеличение в 2 раза).

 В целях сохранения и увеличения налогового потенциала администрацией сельсовета проводится:

ежемесячный мониторинг налоговых поступлений в бюджет;

анализ недоимки в бюджет поселения по налогам и сборам, зачисляемым в  бюджет поселения. Сведения о недоимке, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, разрезе налогов (сборов), ежеквартально размещаются на официальном сайте Михайловского района (согласно переданным полномочиям).

В 2015 году и 1 полугодии 2016 года, как и в предыдущие периоды, обеспечена преемственность реализуемой на территории сельсовета налоговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов и сбалансированности бюджета.

Обеспечение доходной стратегии в области качественного администрирования всех доходных источников бюджета поселения позволило бюджету поселения обеспечить поступление налоговых и неналоговым доходам.

Так, за 9 месяцев текущего года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1777,4 тыс.рублей (80,5% годового плана), в том числе  по налогу на доходы физических лиц – 143,8 тыс.рублей или 100% плана текущего периода, доходы от уплаты акцизов – 1198,4 тыс.рублей или 108,5%.

В связи с тем, что срок уплаты налога на имущество  и земельного налога с физических лиц  за 2015 год установлен до 1 декабря 2016 года, оценить объем налога, исчисленного исходя из кадастровой стоимости, будет возможно в конце 2016 года.

Основные направления налоговой политики отражают в целом тенденции развития налоговой среды с учетом отмены налоговых льгот и изменений федерального и регионального законодательства РФ.

 Основной целью налоговой политики на 2017 год остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета с учетом текущей экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задач по обеспечению необходимого уровня доходов бюджета.

Основными направлениями налоговой политики на 2017 год являются:

- увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного контроля;

- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет поселения, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- улучшение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов главными администраторами доходов бюджета;

- обеспечение достоверного планирования администраторами доходов бюджета доходов, являющихся источниками финансового обеспечения расходных обязательств  в целях снижения рисков, связанных с неисполнением утвержденных плановых назначений по доходам;

- в целях содействия налоговым органам по администрированию ими доходов бюджета следует продолжить работу комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему сельсовета, сокращению недоимки, постановки на учет неучтенных объектов налогообложения, устранению нарушений в сфере налогового и трудового законодательства.

Налоговая политика Дубовского сельсовета на 2017 год будет формироваться в рамках направлений и приоритетов, обозначенных в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации, Амурской области и Михайловского района на предстоящий период.

На уровне Дубовского сельсовета будут проводиться мероприятия, направленные на легализацию налоговой базы и обеспечение полноты поступления налогов в бюджет.

Для улучшения администрирования налогов будет осуществляться индивидуальное взаимодействие с руководителями и собственниками предприятий, выплачивающим наемным работникам заработную плату ниже прожиточного минимума.

Налоговая политика Дубовского сельсовета на 2017 год будет ориентирована на реализацию изменений налогового законодательства и нацелена на увеличение уровня собираемости налоговых доходов, сокращение задолженности в бюджет поселения.

2. Основные направления бюджетной политики на 2017 год

Основные направления бюджетной политики на 2017 год подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Амурской области, Михайловского района и Дубовского сельсовета.

Стратегическими целями бюджетной политики на 2017 год является анализ условий и факторов, оказывающих непосредственное влияние на бюджетное планирование, выработка основных подходов к формированию проекта бюджета на 2017 год, обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2015 году и первой половине 2016 года стали: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях замедления темпов роста доходной части бюджета; выявление внутренних резервов в расходах бюджета с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений, в том числе задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации; повышение открытости и понятности бюджета.

В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества муниципальных услуг продолжена работа по формированию стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств.

Дубовской сельсовет подключен к  государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (далее – Единый портал) (www.budget.gov.ru).

С 2015 года федеральным законодательством изменен перечень вопросов местного значения муниципальных районов и сельских поселений области.

Законом Амурской области от 03.10.2014 № 413-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями области» за сельскими поселениями закреплены полномочия, переданные Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ на уровень муниципальных районов. За муниципальными районами и сельскими поселениями области закреплен перечень полномочий, действовавший до вступления в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ.

В марте 2016 года Законом Амурской области от 04.03.2016 № 655-ОЗ внесены изменения в Закон Амурской области от 03.10.2014 № 413-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями области», в части передачи полномочий в сфере библиотечного обслуживания населения и дорожной деятельности с 01 января 2017 года с сельских поселений на муниципальные районы.

В сентябре 2016 года внесены соответствующие изменения в региональное законодательство о межбюджетном регулировании в области с учетом изменений перечней решаемых вопросов местного значения муниципальных районов и сельских поселений области и налоговых доходов, зачисляемых в местные бюджеты. В бюджеты муниципальных районов с сельских поселений передано    2 % налога на доходы физических лиц  для исполнения переданных полномочий в сфере библиотечного обслуживания населения. Акцизы на нефтепродукты по протяженности дорог сельских поселений будут зачисляться в муниципальные районы для исполнения переданных полномочий в сфере дорожной деятельности. Акцизы на нефтепродукты по протяженности дорог сельских поселений будут зачисляться в муниципальные районы для исполнения переданных полномочий в сфере дорожной деятельности.

Межбюджетное регулирование на муниципальном уровне в 2017 году, будет осуществляться с учетом перечней вопросов местного значения сельских поселений.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2017 году будет сосредоточена на обеспечении осуществления части полномочий поселений, переданных муниципальному району.

Бюджетная политика по расходам на 2017 год будет направлена на обеспечение безусловное исполнение действующих обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов за счет:

определение основных параметров бюджета исходя из ожидаемого прогноза поступлений доходов и допустимого уровня муниципального долга;

планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных программ;

недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а  также применения бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных;

участия, исходя из возможностей поселения, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из областного и федерального бюджетов.

Сохраняет актуальность такое направление бюджетной политики как повышение качества и результативности контрольных мероприятий, осуществляемых главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Таким образом, необходимым условием для обеспечения сбалансированности бюджета является реализация комплекса мер по проведению бюджетного маневра путем оптимизации расходных обязательств, а также активизация мер по стимулированию экономического развития. В условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджета органы местного самоуправления в целях их минимизации должны обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение дефицита бюджета.

Первостепенной стратегической задачей в 2017 году является проведение взвешенной долговой политики, сокращение темпов роста муниципального долга и переход к безопасной долговой нагрузке.

Бюджет Дубовского сельсовета планируется с дефицитом в 2017 году в объеме  67,3 тыс.рублей. Инструментом финансирования дефицита бюджета выступят остатки средств на счёте по учёту средств бюджета поселения на 01.01.2017 года.

Долговая политика администрации Дубовского сельсовета в 2017 году будет продолжать строиться на принципах безусловного и своевременного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств Дубовского сельсовета, а также поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном уровне.

Кроме того, одной из составляющих долговой политики является эффективное управление муниципальным долгом, включающее в себя:

          - соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;

          - повышение прозрачности политики управления муниципальным долгом, совершенствование стандартов раскрытия информации о муниципальном долге.

В связи с высоким уровнем долговой нагрузки на текущем этапе инструмент муниципальных гарантий использоваться  не будет.

Глава Дубовского

сельсовета                                                                                Ю.П.Лемеш

Пояснительная записка

к основным показателям итогов социально-экономического развития в 2016 году и прогноза социально –экономического развития  Дубовского сельсовета на 2017 – 2019 гг.

Демографические показатели

Территория муниципального образования занимает2641 га. В состав муниципального образования Дубовского сельсовета входит три поселения  с. Дубовое, с.Шурино, с.Привольное.

На 1 января 2016 года расчетная численность постоянного населения составила 445 человек, показатель уменьшился по сравнению с  прогнозом  на 90 человек. За 8 месяцев 2016 года численность постоянного населения составила 445 человек. По оценке в 2016 году показатель количества населения поселения останется на уровне 2015 года.

По прогнозу в 2017 – 2019 гг.  расчетное число населения территории останется на уровне 2015 года.

Сельское хозяйство

По состоянию на  1 января 2016 года в Дубовском сельсовете под посевами зерновых и сои было занято ООО «Авангард» и два крестьянско-фермерских хозяйства «Сердолик» (кфх «Сердолик»), КФХ «Заря».  

В 2015 году посевная площадь составила7695 га, в т.ч.  зерновые –650 га, соя –7000 га.  В 2016 году посевная площадь увеличилась на 7,1% по сравнению с 2015 годом. В 2017-2019  годах посевные площади сохранят свои размеры.

В 2015 году производство зерновых составило 835,0 тонн, что меньше прогноза на  885,0 тонн; производство сои составило 5060 тонн, что больше прогноза  на 665 тонн. Увеличение валового производства сои связано с увеличением урожайности.

За 8 месяцев 2016 года произведено 1920 тонн зерновых, что больше уровня 2015 года на 129,9 % (835 тонн). По оценке 2016 года будет произведено сои – 8400 тонн, что на 65,8% больше уровня 2015 года.

По прогнозу в 2017-2019 годах валовой сбор зерновых и сои планируется на уровне 2016 года.

Численность КРС во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 января 2016 года составила 453 головы, в т.ч. коров – 236 голов, свиней – 250 голов, овец и коз – 18 голов, птицы – 927 голов. За 8 месяцев 2016 года поголовье крс увеличилось на 11,5% (505 гол.) по сравнению с 2015 годом, также незначительно увеличилось поголовье свиней, поголовье птицы, овец и коз.

К концу 2016 года поголовье КРС составит 481 голову, свиней -321 голову, птицы – 1010 голов, овец и коз – 31 голову. В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение всего поголовья, и в 2019 году поголовье  КРС составит 490 голов, свиней – 330 голов,  птицы – 1200 голов, овец и коз – 35 голов.

Производство продуктов животноводства в 2015 году составило: мясо – 52,5 тонн, что на 28,3 % меньше плана; молока – 640,0 тонн, что на 15,7 % меньше плана. За 8 месяцев 2016 года производства мяса составило 43,4 тонны, это 82,7 % по отношению к 2015 году, производство молока составило 422,7 тонн или 66,0 % по отношению к 2015 году. В 2016 году производство мяса составит 59,5 тонн, молока – 634,1 тонн.

В прогнозируемом периоде ожидается незначительное увеличение производства продукции животноводства, и в 2019 году производство  мяса составит 60,9 тонн, производство молока – 645,0 тонн.

Бюджет муниципального образования

Доходы бюджета муниципального образования за январь – декабрь 2015 года составили 3085,6 тыс. руб., из них налоговые доходы – 479,8  тыс. руб., в т.ч. налог на доходы физических лиц – 222,7 тыс.руб., налог на имущество – 257,1 тыс.руб. За 8 месяцев 2016 года сумма доходных поступлений в бюджет составила 2578,0 тыс. руб. или 83,5 % по отношению к 2015 году. По оценке 2016 года сумма доходных поступлений в бюджет составит по отношению к 2015 году 117,4% (3624,0 тыс.руб.).

Расходы бюджета муниципального образования за 2015 год составили 3247,7 тыс.руб., за 8 месяцев 2015 года – 1515,8 тыс. руб. или 46,7 % по отношению к 2015 году. По оценке 2016 года  расходы составят 3684,5 тыс. руб. или 113,4 %  по отношению к 2015 году.

Прогноз на 2017 год по доходам составил – 3149,2 тыс.руб., из них налоговые доходы – 432,0 тыс. руб., безвозмездные поступления – 1213,5 тыс.руб. Прогноз по расходам определился в сумме 3246,0 тыс. руб.

В связи с превышением расходов над доходами бюджет муниципального образования на 2017 год планируется с дефицитом в размере 96,8 тыс. руб.

Прогноз на 2019 год по доходам составил – 3149,2 тыс.руб. Прогноз по расходам определился в сумме 3246,2 тыс. руб.

В связи с превышением расходов над доходами бюджет муниципального образования на 2019 год планируется с дефицитом в размере 97,0 тыс. руб.

Труд

Численность трудовых ресурсов в 2015 году составила 300 человек, численность занятых в экономике – 130 человек, среднемесячная заработная плата работников составила 11670,3 руб., численность безработных граждан, зарегистрированных в  центре занятости населения, составила 10 человек. За 8 месяцев и  по оценке 2016 года численность трудовых ресурсов, численность безработных останется на уровне 2015 года, количество населения, занятого в экономике увеличится.

В 2017 году численность трудовых ресурсов, численность населения, занятого в экономике, количество безработных останется на уровне 2015 года. 

В 2017 году плановая численность трудовых ресурсов останется на

уровне 2016 года, численность, занятых в экономике увеличится на 2 человека, а численность безработных, уменьшится  на 1 человека по сравнению с уровнем 2016 года.

По прогнозу в 2019 году ожидается незначительное увеличение численность трудовых ресурсов и численности, занятых в экономике, а  численность безработных, уменьшится  на 2 человека по сравнению с 2017 годом.

Развитие отраслей социальной сферы

На 01.01.2016 года на территории муниципального образования действовало 2 ФАПа и 2 СДК, одна библиотека. На начало  учебного года работала 1 общеобразовательная школа, в которых обучалось 78 учащихся. В 2017 году все социальные показатели сохранили уровень 2015 года.

Социальную инфраструктуру планируется сохранить на уровне 2016 года в планируемом периоде.